empresa · pessoa jurídica
JOAO DOMINGOS SUTIL
“COMERCIAL SUTIL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade07/04/1987
Capital socialR$ 15.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (88)
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4631100 — Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4632001 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632002 — Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4633801 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4634601 — Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634602 — Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 — Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4635402 — Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4637101 — Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637102 — Comércio atacadista de açúcar
- 4637103 — Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637104 — Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637105 — Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637107 — Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4681805 — Comércio atacadista de lubrificantes
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4722902 — Peixaria
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA PEDRO FERREIRA DA COSTA 1205 SALA, CENTRO — SAO JERONIMO DA SERRA/PR 86270000
Telefone(43) 91816790
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP286 contratos
286 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.473.612,69.
Aquisição de Gêneros Alimentícios e GLP Para as Secretarias Municipais do Município de Sapopema-Pr
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 134
- Processo
- 134
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 102.388,50
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Aquisição de Material Hospitalar, Expediente e Moveis Para a Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 106
- Processo
- 106
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 56.853,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de construção, com o objetivo de atender às necessidades de manutenção, reparos, reformas e pequenas obras em prédios públicos, vias urbanas e rurais, praças, unidades escolares, unidades de saúde e demais bens públicos sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, conforme especificações, condições e quantidades estimadas descritas na tabela abaixo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
- Contrato
- 101
- Processo
- 89/2025
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2027
- Valor global
- R$ 6.614,18
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Aquisição de cestas para atender as demandas oriundas do acompanhamento e atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social à luz da Lei Municipal de Benefícios Eventuais nº 1099/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA · PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA - PR
- Contrato
- 30
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 62.747,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de construção, com o objetivo de atender às necessidades de manutenção, reparos, reformas e pequenas obras em prédios públicos, vias urbanas e rurais, praças, unidades escolares, unidades de saúde e demais bens públicos sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, conforme especificações, condições e quantidades estimadas descritas na tabela abaixo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
- Contrato
- 84
- Processo
- 89/2025
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2027
- Valor global
- R$ 1.650,01
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS PARA MERENDA ESCOLAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · EDUCACAO
- Contrato
- 46
- Processo
- 46
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 12/03/2027
- Valor global
- R$ 94.439,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Aquisicao de Material de Expediente para as Secretarias Municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · ADMINISTRACAO GERAL
- Contrato
- 34
- Processo
- 34
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 46.150,85
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Aquisição de materiais permanentes para APAE Sapopema, conforme Plano de Aplicação e Recurso Secretaria Municipal de Assistência Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 30
- Processo
- 30
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 702,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Aquisição de Produtos de limpeza, Higiene Pessoal e utensílios diversos para as Secretarias Municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · ADMINISTRACAO GERAL
- Contrato
- 21
- Processo
- 21
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 29.178,18
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Aquisição de Materiais para projetos sociais destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 11
- Processo
- 11
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 28/01/2027
- Valor global
- R$ 15.173,50
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de construção, com o objetivo de atender às necessidades de manutenção, reparos, reformas e pequenas obras em prédios públicos, vias urbanas e rurais, praças, unidades escolares, unidades de saúde e demais bens públicos sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, conforme especificações, condições e quantidades estimadas descritas na tabela abaixo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
- Contrato
- 164
- Processo
- 89/2025
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 6.963,86
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de construção, com o objetivo de atender às necessidades de manutenção, reparos, reformas e pequenas obras em prédios públicos, vias urbanas e rurais, praças, unidades escolares, unidades de saúde e demais bens públicos sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, conforme especificações, condições e quantidades estimadas descritas na tabela abaixo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHINHAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
- Contrato
- 149
- Processo
- 89/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 4.886,03
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Aquisicao de materiais permanentes para APAE Sapopema, conforme Plano de Aplicacao e Recurso Secretaria Municipal de Assistencia Social,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 198
- Processo
- 198
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 14/02/2026
- Valor global
- R$ 2.367,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COZINHA INFANTIL E MINI MERCADO INFANTIL, CONFORME PREGÃO 45/2025 E CONTRATO 198/2025. APAE#13#10 36148 KIT COZINHA KIT COZINHA INFANTIL EM MDF 15MM, CONTENDO GELADEIRA, FOGÃO, FORNO, PIA, ARMÁRIO E LAVANDERIA ARTESANATOS GNAN UND 1 1589 1589 36149 MINI MERCADO MINI MERCADINHO INFANTIL COM CAIXA REGISTRADORA, CARRINHO E 48 PEÇAS MAGIC TOYS UND 1 394 394
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 9853
- Processo
- 9853
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 14/02/2026
- Valor global
- R$ 1.983,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM BLUETOOTH, CONFORME PREGÃO 45/2025 E CONTRATO 198/2025. APAE#13#10 27003 CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH, POTENCIA DE 220W, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM ENTRADA USB E ENTRADA PARA MICROFONE AMVOX UND 1 384 384
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 9854
- Processo
- 9854
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 14/02/2026
- Valor global
- R$ 384,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AOS 65o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA/PR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · EDUCACAO
- Contrato
- 187
- Processo
- 187
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 19.082,52
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AOS 65o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMAPR CONFORME PREGAO 412025 E CONTRATO 1872025. 25148 ADESIVO Adesivo cola de contato sapateiro incolor 180ml200gr sem toluol AMAZONAS UND 10 237 237 36097 ADESIVO INSTANTANEO 20g FIRMEX BOND UND 40 75 300 8297 BASTAO DE COLA QUENTE FINA LEO KG 9 35 315 8296 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA LEO KG 15 343 5145 36118 BOLA DE ISOPOR 50mm STYRO UND 40 05 20 36119 BOLO DE ISOPOR 100mm STYRO UND 20 18 36 36133 Balao Bubble 10 Polegadas 22cm c50unid BOBO BALON PCT 1 1218 1218 36132 Balao Bubble 18 Polegadas 45cm Transparente c50 unid BOBO BALON PCT 1 1668 1668 36092 CELOFANE HOLOGRAFICO NACARAGO 70 X 90 CROMUS UND 40 38 152 36137 CHAPEU AUSTRALIANO Chapeu Australiano Infantil Com Protecao De Pescoco Pescador marrom claro. Circunferencia 54cm Largura da Aba 6cm Altura da Copa 8cm. EMPORIO RIO UND 10 33 330 36084 CHAPEU PANAMA TAMANHO M Chapeu Panama tamanho M MAZA UND 15 150 2250 36091 COLOR SET AZUL CLARO VMP UND 200 089 178 36088 COLOR SET AZUL ESCURO VMP UND 150 089 1335 36087 COLOR SET VERDE ESCURO VMP UND 40 095 38 36101 CONJUNTO DE 500 PECAS DE CONTAS DE MADEIRA MICANGA EMPORIO PCT 1 494 494 36066 CORRENTE DE HERA ARTIFICIAL GENERICA M 4 155 62 36093 CORTINA HOLOGRAFICA FRUTACOR 1 X 2m LJK UND 10 1329 1329 36071 ESPUMA EM METRO CREME 2CM DENSIDADE 28 SA ESPUMAS M 20 4026 8052 36073 ESPUMA PARA ARTESANTO 1CM ESPESSURA JC DECOR M 50 24 1200 12492 EVA AZUL ESCURO LEO UND 20 16 32 35957 EVA BRANCO COM GLITTER LEO UND 130 29 377 35953 EVA COM GLITTER AMARELO LEO UND 55 29 1595 35954 EVA COM GLITTER AMARELO OURO LEO UND 100 29 290 35956 EVA COM GLITTER AZUL ROYAL LEO UND 125 29 3625 35952 EVA COM GLITTER LARANJA LEO UND 145 29 4205 35955 EVA COM GLITTER MARROM LEO UND 95 29 2755 35946 EVA COM GLITTER ROSA BEBE LEO UND 120 3 360 35947 EVA COM GLITTER ROSA PINK LEO UND 70 3 210 35950 EVA COM GLITTER VERDE FOLHA LEO UND 80 3 240 35948 EVA COM GLITTER VERMELHO VIVO LEO UND 50 33 165 34474 EVA DOURADO C GLITTER LEO UND 135 29 3915 35959 EVA GLITTER AZUL CLARO LEO UND 20 29 58 35958 EVA GLITTER AZUL ESCURO LEO UND 20 29 58 13110 EVA LARANJA EVA LARANJA LEO UND 40 195 78 26093 EVA LISO EVA LISO NA COR CINZA LEO UND 20 16 32 13112 EVA MARROM LEO UND 100 16 160 34472 EVA PRATA C GLITTER LEO UND 95 29 2755 34484 EVA PRETO LEO UND 80 16 128 34473 EVA PRETO C GLITTER LEO UND 120 29 348 34485 EVA ROSA CLARO LEO UND 50 195 975 12493 EVA ROXO EVA ROXO COM GLITTER LEO UND 50 29 145 35949 EVA VERDE BANDEIRA COM GLIITER LEO UND 130 3 390 34482 EVA VERDE CLARO EVA VERDE CLARO LEO UND 80 195 156 34483 EVA VERDE ESCURO LEO UND 80 195 156 34479 EVA VERMELHO C GLITTER LEO UND 130 3 390 35942 EVA VERMELHO VIVO LEO UND 60 16 96 8327 GRAMPEADOR DE MADEIRA RINO UND 3 468 1404 36114 GRAMPO PARA TAPECEIRO 1066 GALVANIZADO BEST FER CX 4 19 76 29979 PINCEL Pincel de cerdas para pintura ? poloegada ATLAS UND 4 165 66 35951 PLACA DE EVA GLITTER VERDE AGUA LEO UND 20 33 66 36123 REDE DE PESCADOR Rede de pescador decoracao 1m x 140m PAS REDES UND 2 4826 9652 36116 SOMBRINHA DE FREVO GENERICA UND 40 15 600 3301 TESOURA 21 CM LEO UNID 13 12 156 36122 TINTA SPRAY COR DOURADA SPRAYNT UND 3 176 528
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · EDUCACAO
- Contrato
- 7341
- Processo
- 7341
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 14.147,32
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AOS 65o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMAPR CONFORME PREGAO 412025 E CONTRATO 1872025. 36061 BARBANTE CRU No 8 EUROROMA UND 4 11 44 36107 FIO DE SISAL SAO JOSE RL 4 128 512 36053 LINHA DE CONE COSTURA RETA AMARELO OURO Linha de cone para costura reta amarelo ouro 100 algodao KRON CONE 1 895 895 36047 LINHA DE CONE COSTURA RETA AZUL ROYAL Linha de cone para costura reta azul royal 100 algodao KRON CONE 2 9 18 36049 LINHA DE CONE COSTURA RETA BRANCA Linha de cone para costura reta branco 100 algodao KRON CONE 3 13 39 36055 LINHA DE CONE COSTURA RETA MARROM Linha de cone para costura reta marrom100 algodao KRON CONE 1 10 10 36043 LINHA DE CONE COSTURA RETA PRETA Linha de cone para costura reta preta 100 algodao KRON CONE 2 78 156 36051 LINHA DE CONE COSTURA RETA ROSA PINK Linha de cone para costura reta rosa pink 100 algodao KRON CONE 1 10 10 36057 LINHA DE CONE COSTURA RETA VERDE Linha de cone para costura reta verde100 algodao KRON CONE 1 108 108 36045 LINHA DE CONE COSTURA RETA VERMELHO VIVO Linha de cone para costura reta vermelho vivo 100 algodao KRON CONE 3 93 279 35980 TECIDO ORGANZA HOLOGRAFICO AZUL BEBE Tecido Organza Holografico. Cor Azul Bebe MONALIZA M 40 2695 1078 35979 TECIDO ORGANZA HOLOGRAFICO DOURADO Tecido organza holografico dourado MONALIZA M 20 2695 539 35978 TECIDO ORGANZA HOLOGRAFICO VERDE TIFFANY Tecido organza holografico verde tifany MONALIZA M 25 2695 67375
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · EDUCACAO
- Contrato
- 7344
- Processo
- 7344
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 2.526,20
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AOS 65o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMAPR CONFORME PREGAO 412025 E CONTRATO 1872025. 35983 TECIDO CHITA LARANJA FLORES PEQUENAS Tecido chita Tom laranja flores Pequenas TEC.COM M 40 118 472 35984 TECIDO CHITA VERMELHO FLORES PEQUENAS Tecido Chita Tom vermelho flores pequenas TEC.COM M 40 116 464 35199 TECIDO SUEDE CAMURCA Malha suede camurca marrom glace DECORA M 20 264 528 36001 Tecido filo tule para armacao ROSA PINK Tecido filo tule para armacao rosa pink 100 poliester TEC.COM M 25 126 315 36002 Tecido filo tule para armacao VERMELHO VIVO Tecido filo tule para armacao vermelho vivo 100 poliester TEC.COM M 25 126 315 35998 Tecido filo tule para armacao azul Royal Tecido filo tule para armacao azul Royal 100 poliester TEC.COM M 25 126 315
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · EDUCACAO
- Contrato
- 7737
- Processo
- 7737
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 2.409,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DOS KITS LANCHE DA MADRUGADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GAS GLP 45KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 181
- Processo
- 181
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 1.603,50
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Aquisicao de Itens Para Montagem da Cozinha Comunitaria Conforme Convenio No 331/2024 da Secretaria de Agricultura e o Municipio de Sapopema-Pr
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 160
- Processo
- 160
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 14.548,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COZINHA COMUNITARIA CONFORME PREGA 042025 E CONTRATRA 092025. CONFORME CONVENIO No 3312024 26485 SELADORA Seladora industrial - faixa continua material de selagem plastico largura de selagem 10mm com regulacao da temperaatura com regulacao de pressao voltagem 110v potencia 600W largura da seladora 42 cm altura da seladora 36cm comprimento da seladora 85 cm REGISTRON UND 1 3174 3174
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 8737
- Processo
- 8737
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 3.174,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COZINHA COMUNITARIA CONFORME PREGA 042025 E CONTRATRA 092025. CONFORME CONVENIO No 3312024 31969 LIQUIDIFICADOR . Liquidificador industrial - alta rotacao 2 litros tampa de alta vedacao com visor removivel para adicao de ingredientes laminas de alta eficiencia em aco inox 304 copo e gabinete em inox marcacao de nivel gravado na parte externa do copo pes antiderrapantes material da jarra aco inox capacidade 2 litros potencia 800 W motor 5060 hz consumo 080 kWh alimentacao 127 V rotacao 1800 rpm peso 3 kg altura 50 cm. KD UND 19502 450 8776 32908 MICROONDAS Microondas Potencia de 1500w. Display digital. Dimensoes 52cm de largura 32.5cm de altura 42.2cm de profundidade. Possui bloqueio de seguranca. Inclui acessorios.Com descongelamento automatico por peso. Possui luz no interior.Com porta espelhada. Encontre nos seus 12 programas a funcao indicada para as suas comidas. Largura X Altura X Profundidade 52 cm x 32.5 cm x 42.2 cm ELETROLUX UND 2 945 1890
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 8738
- Processo
- 8738
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 2.767,60
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COZINHA COMUNITARIA CONFORME PREGA 042025 E CONTRATRA 092025. CONFORME CONVENIO No 3312024 35915 FATIADOR Fatiador de frios industrial lamina de 220MM com uma regulagem milimetrica que te possibilita cortes precisos para uma demanda domestica ou profissional. Possuir motor com sistema de auto refrigeracao.Produto em conformidade com a NR12 e INMETRO em Aco AnodizadoMedidas do produtoAltura cm 39Comprimento cm 47Largura cm 41Diametro do Disco MM 220Informacoes TecnicasPeso Bruto KG 176Potencia do Motor CV 02Producao media 40 fatias por minutoVoltagem V 127 OU Semi Automatico GARANTIA 6 meses SIRMAN UND 1 7745 7745 35918 FRITADEIRA Fritadeira eletrica ProfissionalIndustrial 5 Litros com ate 3000W Cuba 12x100mm para ate 5 litros Cesto aramado niquelado Termostato de 300oC Voltagem 110V ou 200V Escolha antes de clicar em comprar 110V 2500W e tomada 32A 220V 3000W e tomada 20a Fabricada em Aco Inox Material Aco Inoxidavel e Aco Carbono com tratamento cesto Utilizacao 3 a 5 Litros de oleo Capacidade maxima 5 Litros de oleo Cuba Gastronomica GN 12 x 100 mm de 07mm de espessura Cesto para Ate 1 kg Dimensoes C x L x A 23 x 18 x 8 cm com tolerancia de 1cm para mais ou para menos e vao de 8mm. Termostato de ate 300oC com Luz Indicativa de Acionamento Automatico Disponivel nas voltagens 220V Potencia 2500W 110V ou 3000W 220V Tomada 32A 110V ou 20A 220V Frequencia 5060Hz Cesto confeccionado em Aco Carbono com tratamento para ate 1 kg Gabinete em aco inox 430 com acabamento escovado Luz que indica quando o oleo atingiu a temperatura escolhida no termostato Dimensoes cm Produto 42 Lateral x 28 Frente x 27 Altura cm Caixa C x L x A 46 x 29 x 29 cm Peso 46 kg IPE UND 1 839 839
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 8739
- Processo
- 8739
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 8.584,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COZINHA COMUNITARIA CONFORME PREGA 042025 E CONTRATRA 092025. CONFORME CONVENIO No 3312024 31969 LIQUIDIFICADOR . Liquidificador industrial - alta rotacao 2 litros tampa de alta vedacao com visor removivel para adicao de ingredientes laminas de alta eficiencia em aco inox 304 copo e gabinete em inox marcacao de nivel gravado na parte externa do copo pes antiderrapantes material da jarra aco inox capacidade 2 litros potencia 800 W motor 5060 hz consumo 080 kWh alimentacao 127 V rotacao 1800 rpm peso 3 kg altura 50 cm. KD UND 00498 450 224
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 8740
- Processo
- 8740
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 22,40
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS-ITENS QUE FORAM DESERTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · ADMINISTRACAO GERAL
- Contrato
- 141
- Processo
- 141
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 640,70
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 129
- Processo
- 129
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 81.311,34
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. ESTADIO MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIAS FADEL 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 1 22138 22138
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5240
- Processo
- 5240
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 221,38
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. 29006 AGUARRAS Aguarras Solvente 900ml Aspecto Liquido levemente amarelo. Densidade 20oC 0720 a 0795cm3. Odor Caracteristico ITAQUA LA 5 1425 7125 29666 Piso 45x45 MARCELAGRES M 20 2969 5938 30431 Rolo para pintura 9cm de espuma TIGRE UND 2 415 83 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 5 22138 11069 26292 TINTA ESMALTE Tinta esmalte brilho 3600 lts interior e exterior DACAR UND 8 11065 8852 35875 Thinner 900ml Thinner 900ml ITAQUA LA 4 1353 5412
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5305
- Processo
- 5305
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 2.719,57
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. 5279 CABO TRIPLEX 3 X 16 MM FLEX FAST M 25 1018 2545 5281 CONECTOR PERFURANTE 10 A 70 MCL PC 10 125 125 26007 CONECTOR TAPIT BETEL UND 1 659 659
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 5306
- Processo
- 5306
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 386,09
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. 5281 CONECTOR PERFURANTE 10 A 70 MCL PC 80 125 1000 29629 Fio Flexivel 25 mm Rolos c 100 mts AMPEX RL 2 12095 2419 29627 Fio duplo encapado de 25 mm rolo com 100 mts USALED RL 5 54297 271485 29633 Fio sodio 10mm Rolo com 100 mts CORFIO RL 1 1218 1218
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6090
- Processo
- 6090
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 5.174,75
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. 35875 Thinner 900ml Thinner 900ml ITAQUA LA 2 1353 2706
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6092
- Processo
- 6092
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 27,06
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. 3864 AVENTAL AVENTAL RASPA DE COURO LUVEQ UNIT 1 505 505 30214 BOTA DE PVC Bota de PVC Cano Longo nos 38 39 40 41 42 e 44 CRIVAL UND 2 4184 8368 25026 BROXA PARA PINTURA REGULAR Broxa para pintura retangular 15cm CONDOR UNID 6 678 4068 35866 CADEADO EM LATAO TRADICIONAL 20MM OLIVER UND 6 1248 7488 35867 CADEADO EM LATAO TRADICIONAL 30MM HONGDA UND 6 1505 903 35868 CADEADO EM LATAO TRADICIONAL 40MM SAFARI UND 6 1154 6924 25365 LUVA DE LATEX Luva Raspa de Couro Curta 15 a 20 cm Cano Longo LUVEQ UND 6 2252 13512 30216 Luva Raspa de Couro Luva Raspa de Couro Curta 7 cm Cano Curto LUVEQ UND 6 1455 873 26278 OCULOS DE SEGURANCA Oculos de Seguranca confeccionado em policarbonato optico FOXLUX UND 6 515 309
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6681
- Processo
- 6681
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 662,60
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 35870 CADEADO EM LATAO TRADICIONAL 50MM HONGDA UND 1 4538 4538
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6683
- Processo
- 6683
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 45,38
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. ESTADIO MUNICIPAL CALIXTO JORGE ABRAO 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 2 22138 44276
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 6828
- Processo
- 6828
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 442,76
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 3 22138 66414 26292 TINTA ESMALTE Tinta esmalte brilho 3600 lts interior e exterior DACAR UND 2 11065 2213 35875 Thinner 900ml Thinner 900ml ITAQUA LA 2 1353 2706
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7007
- Processo
- 7007
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 912,50
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA 29633 Fio sodio 10mm Rolo com 100 mts CORFIO RL 1 1218 1218
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7233
- Processo
- 7233
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 1.218,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. BIBLIOTECA CIDADA SOFIA GUERREIRO ABRAO 29629 Fio Flexivel 25 mm Rolos c 100 mts AMPEX RL 1 12095 12095
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7236
- Processo
- 7236
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 120,95
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. CIPS 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 1 22138 22138
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7890
- Processo
- 7890
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 221,38
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. CRAS 29006 AGUARRAS Aguarras Solvente 900ml Aspecto Liquido levemente amarelo. Densidade 20oC 0720 a 0795cm3. Odor Caracteristico ITAQUA LA 5 1425 7125 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 8 22138 177104 26292 TINTA ESMALTE Tinta esmalte brilho 3600 lts interior e exterior DACAR UND 2 11065 2213
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7891
- Processo
- 7891
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 2.063,59
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. ANTIGA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BAIRRO LAGEADO LISO 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 1 22138 22138
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7892
- Processo
- 7892
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 221,38
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. MATERIAIS ELETRICOS PARA POSTO DE SAUDE DO BAIRRO LAGEADO LISO. 26268 FIO FLEXIVEL Fio flexivel cobre aluminio PVC 6mm ROLO 100M AMPEX RL 1 18942 18942 29629 Fio Flexivel 25 mm Rolos c 100 mts AMPEX RL 1 12095 12095
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7993
- Processo
- 7993
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 310,37
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. PEDIDO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AFINS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 5280 CABO pp. 2 X 25 mm CIRCUITY M 100 53 530
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 7994
- Processo
- 7994
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 530,00
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. ESTADIO MUNICIPAL CALIXTO JORGE ABRAO. 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 2 22138 44276
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 8703
- Processo
- 8703
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 442,76
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. CRAS 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 1 22138 22138 26292 TINTA ESMALTE Tinta esmalte brilho 3600 lts interior e exterior DACAR UND 2 11065 2213 35875 Thinner 900ml Thinner 900ml ITAQUA LA 3 1353 4059
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 9170
- Processo
- 9170
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 483,27
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAT. PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. UBS BENTO JOSE DA COSTA CLINICA DA MULHER 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 9 22138 199242 26292 TINTA ESMALTE Tinta esmalte brilho 3600 lts interior e exterior DACAR UND 9 11065 99585 35875 Thinner 900ml Thinner 900ml ITAQUA LA 11 1353 14883
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 9173
- Processo
- 9173
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 3.137,10
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. ESTADIO MUNICIPAL CALIXTO JORGE ABRAO 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 2 22138 44276
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 9188
- Processo
- 9188
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 442,76
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. UBS BAIRRO RENASCER RETA GRANDE 29629 Fio Flexivel 25 mm Rolos c 100 mts AMPEX RL 1 12095 12095
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 9387
- Processo
- 9387
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 120,95
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONFORME PREGAO 292025 E CONTRATO 1292025. ESTADIO MUNICIPAL CALIXTO JORGE ABRAO 26291 TINTA ACRILICA Tinta acrilica 18 litros interior e exterior rendimento 380m2 ELLUS LA 3 22138 66414
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 9392
- Processo
- 9392
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 664,14
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO 29/2025 E CONTRATO 129/2025. CIPS 35867 CADEADO EM LATAO TRADICIONAL 30MM HONGDA UND 3 15,05 45,15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 10295
- Processo
- 10295
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 45,15
- CNPJ na fonte
- 80.009.525/0001-27
Mais 236 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 80.009.525/0001-27. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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