empresa · pessoa jurídica
CELI PRODUTOS DE ACO LTDA
Baixada
Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal BALNEARIO CAMBORIU / SC
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital socialR$ 70.000,00R$ 70 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade19/03/2001Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- CELI PRODUTOS DE ACO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Início de atividade
- 19/03/2001
- CNPJ
- 81.340.960/0002-83
- Estabelecimento
- Filial · BALNEARIO CAMBORIU/SC
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 03/09/2007
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/01/2025
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal2593400 — Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA DO ESTADO 2985, CENTRO — BALNEARIO CAMBORIU/SC 88330003
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO ANTONIO CELI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 30/05/1989 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 124 registros
Contratos públicos atualizado até 20/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP124 contratos
124 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.517.721,66.
FORNECIMENTO POR ESCOPO DE MOBILIÁRIO PARA O NOVO AMBULATÓRIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO E O NOVO CENTRO DE ESTUDOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH · EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO
- Contrato
- 00198
- Processo
- 23820.016855/2026-41
- Assinatura
- 13/10/2026
- Vigência
- 19/10/2026 a 19/10/2027
- Valor global
- R$ 2.554,50
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA PRESERVAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- NE002009-17
- Processo
- 0052925-86.2026.8.16.6000
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 02/10/2027
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA E CONTROLE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA · MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA
- Contrato
- 103
- Processo
- 1067/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 26/12/2026
- Valor global
- R$ 6.782,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
ARMARIO EPI'S BOMBEIROS: Contratação de empresa para o fornecimento de armário 4 portas ventilado para acondicionamento e armazenamento de equipamentos de proteção individual (EPIs) utilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Botuverá.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOTUVERA · Divisão de Obras e Serviços Urbanos
- Contrato
- C50
- Processo
- 41/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 8.940,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CLÍNICO E DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES, E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO ESTERCIO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR, CONFORME FORMALIZADO NAS RESOLUÇÕES SESA Nº453/2024 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UNIFLOR · Departamento de Saude
- Contrato
- 109
- Processo
- 109
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 12.700,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS JAGUARI - TED EXPANSAO E CONSOLIDACAO - CEDENCIA DE ITENS PELO CAMPUS SANTA ROSA. ATRAVES DA NOTA DE CREDITO 2026NC000816 NO VALOR DE R$ 550.000,00.PROCESSO DE EXECUCAO 23874.002264/2026-61 PE 90043/2025 ITEN 24 BIBLIOCANTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2026NE000119
- Processo
- 23874.002264/2026-61
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 924,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO PARA AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA LIVROS DESTINADOS À BIBLIOTECA PÚBLICA CASTRO ALVES , NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES · Município de Bento Gonçalves
- Contrato
- 332
- Processo
- 94
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.900,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO DE 16P PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE, CONFORME CARONA N. 21/2026 - PREGÃO N. 90072/2025 DA UASG 158125 - TED 16487 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.003226/2026-01 - REITORIA DO IFRS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL
- Contrato
- 2026NE000286
- Processo
- 23419.003226/2026-01
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.320,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
005274/2026 SIE - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0586X 17969-8 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002252
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.866,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
005278/2026 SIE - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0586X 17969-8 - FRETE CIF - ITEM NA COR CINZA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002255
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
Aquisição de eletrodomésticos, mobiliários e equipamentos diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DERRUBADAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
- Contrato
- 0062
- Processo
- 000041/26
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 3.775,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90072/2025.SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO 23351.004947/2026-52. SETOR REQUISITANTE: COORDENACAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS. SERVIDORA REQUISITANTE: ANA LUCIA RIBEIRO ESTEVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2026NE000288
- Processo
- 23351.008448/2025-53
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.960,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
Aquisição de móveis e brinquedos para os diversos setores da Administração Municipal, conforme demais especificações e características do Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL · P.M. De Sao Jose Do Sul
- Contrato
- 50
- Processo
- 40/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 3.986,22
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
Aquisição de prateleiras, gaveteiros e outros itens de mobiliário para as instalações da Seção de Manutenção de Etes, conforme Termo de Referência, Anexo I, do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3260720000
- Processo
- 25/8070-0002381-1
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 07/11/2026
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
SNE 202603968
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001337
- Processo
- 23080.022982/2026
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
ARMÁRIO AÇO - DESCRIÇÃO DETALHADA
ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTATICA, ALTURA: 1,98,
APLICAÇÃO: ROUPEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM, COR: CINZA, LARGURA: 1,22, MATERIAL: CHAPA AÇO 26,
PROFUNDIDADE: 0,40, QUANTIDADE PORTAS: 16, TIPO: ROUPEIRO, TIPO
FIXAÇÃO PORTAS: FECHADURA. 2026NE01293
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000691
- Processo
- 23078.520854/2026-57
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.580,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
002081/2026 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0586X 17969-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA INDUSTRIAL.
ENTREGAR NA SALA 1138, PREDIO 26A.
COR CINZA CLARO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001257
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
Aquisição de materiais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Saúde, Cultura e Administração deste município de Planalto-PR, conforme estabelecido nas Resoluções da SESA/PR nº 860/2022, nº 1514/2025, Provigia Resolução nº 726/2025 e Recurso FIA nº 013/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PLANALTO · Gerenciamento do Centro de Saude
- Contrato
- 6012
- Processo
- 97
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 26/04/2027
- Valor global
- R$ 2.140,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
Aquisição de Mobiliário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 2660
- Processo
- MEM09659
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 1.006,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA RESOLUÇÃO SESA Nº 1697/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 7826
- Processo
- 78
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 3.820,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.E TEC./CAMPUS IBIRAMA
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 23474.000307/2025-04
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.E TEC./CAMPUS IBIRAMA
- Contrato
- 2026NE000055
- Processo
- 23474.000307/2025-04
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.280,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
Fornecimento, instalação, montagem e garantia de Armário Vitrine 2 Portas c/visor acrílico, para atender as necessidades da STURDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 6309
- Processo
- 6309/2026
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
- Contrato
- 11
- Processo
- 118/2025
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 26.670,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA OS CURSOS DE ENFERMAGEM DO CÂMPUS JOINVILLE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 00281
- Processo
- 23292.037863/2025-66
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 5.766,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 177/2025 - DAM-GAS. LICITAÇÃO N.º 93001/2024. POCM: GAS15R4X. PAT: 22GAS-3.4.1/25. RID: 2152. UID: 779
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004965
- Processo
- 23292.36053/2024-10
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.700,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO SRP N. 33/2025 AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 90063/2024 - UASG 158127. PROCESSO N. 23349.0044442025-45. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2025NE000278
- Processo
- 23349.0044442025-45
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 26.124,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
EMPENHO PARA ARMÁRIOS GUARDA-VOLUMES PARA COLOCAR NA GUARITA, PREGÃO 93001/2024, CONFORME MEMORANDO 290/2025 - DAM-JAR. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO. 21JARMOB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004881
- Processo
- 23292.36053/2024-10
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.880,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS RESTINGA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PE 90063/2024(APR 161/2025) ORÇAMENTO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTE TED16114
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED. RIO G. DO SUL/CAMPUS RESTINGA
- Contrato
- 2025NE000154
- Processo
- 23369.000879/2025-82
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.660,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRONIZADO PARA O IFSC PARA O CAMPUS CAÇADOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 00231
- Processo
- 23292.036053/2024-10
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 5.328,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
aquisição de itens diversos e equipamentos para a Unidade Mista de Saúde- UMS para o Município de Ivaté-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IVATE · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 74
- Processo
- 30
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 4.413,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
(2025RM002856)- PR: 90011/2024 PLANO DE ACAO: CPF090. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001478
- Processo
- 23205.035736/2025-64
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 478,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
014643/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0586X 17969-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006988
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
Roupeiro de aço com 4 (quatro) compartimentos e 4 (quatro) portas (2 colunas com 2 portas cada), sobrepostas duas a duas. Marca/Modelo Celi /GRC04PR ( item 17 - ATA 62/2024)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE002019
- Processo
- 25206/2024
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 15.012,45
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
Aquisição de refrigerador para imunobiológicos (geladeiras científicas) e armário para medicamentos destinados à Secretaria de Saúde de Tomazina PR, de acordo com as quantidades e especificações contidas no ETP, TR e neste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TOMAZINA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA - PR
- Contrato
- 108
- Processo
- 77/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/11/2026
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
014585/2025 SIE - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0586X 17969-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006743
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 933,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
PE 90063/2024 - UG 158127
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE
- Contrato
- 2025NE000231
- Processo
- 23215.004760/2025-32
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.330,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
SNE 202510366
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE003300
- Processo
- 23080.064741/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
014068/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006675
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.980,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
014010/2025 SIE - DIPAT - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0586X 17969-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR NEVERTON, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3257 E LEANDRO SILVERIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3269.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006531
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.282,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 4 UN DE ARMARIO C/8 PORTAS, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90063/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DO IFFAR CAMPUS FW, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA TED 16115, PROCESSO 23873.003671/2024-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2025NE000157
- Processo
- 23873.003671/2024-24
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.732,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para Unidade de Saúde do município de Relvado/RS, com recursos do Ministério da Saúde e próprios do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RELVADO · Município de Relvado
- Contrato
- 135/2025
- Processo
- 173/2025
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 3.927,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
TED 16115 - EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - CAPITAL - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS URUGUAIANA - FORNECEDOR: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - LOCAL DA ENTREGA: IFFAR CAMPUS URUGUAIANA - RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA
- Contrato
- 2025NE000071
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.799,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP201, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES, TED 16116 EB71220005, (2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2025NE000074
- Processo
- 23873003671202424
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 933,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
012838/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005772
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.980,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
012675/2025 SIE - SECRETARIA INTEGRADA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CCSH I - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0586X 17969-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
SOLICITACAO REALIZADA PELO CURSO DE ARQUIVOLOGIA - PROF. ANDRE
PREDIO 74A - SALA 2111 (TERREO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005706
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
2994PSAI - ARMÁRIO- XANXERÊ - PE 93001/2024 - SOLICITADO PELO MEMO 85/2025 - DAM-XXE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002730
- Processo
- 23292.36053/2024-10
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.760,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
EMPENHO COM A EMPRESA CELI, PARA AQUISICAO DE ARMARIOS GUARDA VOLUMES PARA USO NO REFEITORIO DO CAMPUS CHAPECO CODIGO GESTOR: 2994PSAI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002732
- Processo
- 23292.36053/2024-10
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.520,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
012338/2025 SIE - SECRETARIA INTEGRADA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CCSH II - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0586X 17969-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
SOLICITACAO REALIZADA PELO CURSO DIREITO DIURNO, PROFESSOR FERNANDO.
ENTREGA: SALA 3300, PREDIO 74B - SIG II/CCSH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005520
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 933,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
012034/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 0586X 17969-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - USINA DE ETANOL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005340
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.531,00
- CNPJ na fonte
- 81.340.960/0001-00
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros19/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros19/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros16/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros19/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros19/10/2026
CEACMTESem registros19/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros19/10/2026
EmbargosIbamaSem registros19/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros19/10/2026
PNCPContratos públicos
124 registros20/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 16/10/2026 · 19/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 19/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 19/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 19/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 81.340.960/0002-83. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.