empresa · pessoa jurídica
IRMAOS JOUGLARD LTDA
Ativa
Comércio varejista de ferragens e ferramentas PELOTAS / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 4.000.000,00R$ 4 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade17/02/1981Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores4 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- IRMAOS JOUGLARD LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 4.000.000,00
- Início de atividade
- 17/02/1981
- CNPJ
- 87.378.428/0001-50
- Estabelecimento
- Matriz · PELOTAS/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 31/10/2003
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (9)
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314713 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4929901 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5611203 — Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Endereço e contato
Telefone(53) 32256533
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LAURA DA CUNHA JOUGLARD | Pessoa física | Sócio | 31 a 40 anos | 03/10/2013 |
| MARCIO DA CUNHA JOUGLARD | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 03/10/2013 |
| RAFAEL DA CUNHA JOUGLARD | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 03/10/2013 |
| THIAGO DA CUNHA JOUGLARD | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 15/12/2020 |
Outros estabelecimentos 5 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
IRMAOS JOUGLARD LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 05/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 45 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP45 contratos
45 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 83.985,31.
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso nas ambulancia orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002906
- Processo
- 1130
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 169,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NAS UNIDADES DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 004778
- Processo
- 716
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 838,40
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS P OFICINA DA SECRETARIA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR DANA FERRAMENTAS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001762
- Processo
- 659
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 2.339,40
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
AQUISICAO FUTURA DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 003287
- Processo
- 413
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 999,50
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 003258
- Processo
- 403
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 4.334,20
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO TIPO MOLEIRO E MAQUINA DESAPARAFUSADEIRA ELETRICA DE SOLTAR GRAMPO DE MOLA DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VISANDO PROPORCIONAR MAIOR EFICIENCIA SEGURANCA E AGILIDADE NA EXECUCAO DOS REPAROS ESPECIALMENTE EM SISTEMAS DE SUSPENSAO E COMPONENTES PESADOS REDUZINDO O TEMPO DE PARADA DOS VEICULOS E CONTRIBUINDO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 003205
- Processo
- 387
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 10.139,90
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
Pela despesa empenhada referente a compra de material de limpeza para os transportes escolares. Compra feita pelo chefe da frota.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001179
- Processo
- 433
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 817,20
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
Pela despesa empenhada referente a compra de produtos de limpeza para a frota escolar. Compra feita pela smec
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001082
- Processo
- 373
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 965,80
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
Pela despesa empenhada referente a compra de pistola de pintura. Compra feita pela Smec
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001031
- Processo
- 342
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 299,90
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CONE P USO DE SINALIZACOES. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR IRMAOS JOUGLARD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000593
- Processo
- 178
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 2.116,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE AGUA NA PISTA DE MOTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000214
- Processo
- 57
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/01/2026
- Valor global
- R$ 4.290,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
AQUISICAO DE REFLETORES DE LED 220W PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL 2056 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HULHA NEGRA · Prefeitura Municipal de Hulha Negra
- Contrato
- 005944
- Processo
- 602
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 22/12/2025
- Valor global
- R$ 515,40
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS PLASTICAS DE RODINHA PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004092
- Processo
- 1685
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ANDAIME PARA USO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003513
- Processo
- 1427
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 5.977,50
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
pela despesas empenhada referente a compra de botinas para uso dos funcionarios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003408
- Processo
- 1357
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 5.445,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
Contratacao de empresa para aquisicao de EPIs para uso dos servidores na protecao de diversos riscos ocupacionais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAMBARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
- Contrato
- 003802
- Processo
- 177
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 4.571,50
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0006-65
Contratacao de empresa para aquisicao de material de protecao e seguranca.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAMBARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
- Contrato
- 003324
- Processo
- 156
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 825,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
Aquisicao de equipamentos para oficina.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007196
- Processo
- 238
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 538,80
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001937
- Processo
- 792
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 1.978,90
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CONE DE SINALIZACAO PARA USO RURAL E URBANO CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001369
- Processo
- 533
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 15/04/2025
- Valor global
- R$ 1.460,25
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PL-DEME.DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2025 ATO DE CONTRATAÇÃO 18/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005107.2024-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000076
- Processo
- 23206.005107.2024-19
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 872,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SMEC. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003699
- Processo
- 1574
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 07/11/2024
- Valor global
- R$ 1.289,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS E BATERIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003709
- Processo
- 1584
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 07/11/2024
- Valor global
- R$ 1.909,80
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A COMPRA DE CABO DE ACO PARA AS ESTRUTURAS DO PARQUE DE EVENTOS. COMPRA FEITA PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003602
- Processo
- 1526
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 30/10/2024
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE EPIS P USO DOS FUNCIONARIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003016
- Processo
- 1279
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 11/09/2024
- Valor global
- R$ 1.121,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009234
- Processo
- 281
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 26/09/2024
- Valor global
- R$ 2.936,90
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009235
- Processo
- 282
- Assinatura
- 26/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 26/09/2024
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
Aquisicao de materiais e ferramentas para o funcionamento da balsa devido a construcao da ponte Joao Goulart.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAMBARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
- Contrato
- 004005
- Processo
- 163
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/08/2024
- Valor global
- R$ 6.408,50
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002152
- Processo
- 881
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 12/07/2024
- Valor global
- R$ 665,50
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EPI PARA OS MOTORISTAS DA SMEC COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001659
- Processo
- 679
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 03/06/2024
- Valor global
- R$ 1.606,71
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS ESCOLARES E SMEC COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001548
- Processo
- 658
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 24/05/2024
- Valor global
- R$ 1.426,70
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRAS DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001549
- Processo
- 659
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 24/05/2024
- Valor global
- R$ 687,60
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
ALMOX -AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQP HIRÁULICO ELÉTRICO, PROC DE CONTRATAÇÃO DE DISPENSA DIRETA NR 90018/2023, ND/SI 449052/39, CFE 2024NC008134 - DGO DE 09 ABR 24 - 160073.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2024NE000139
- Processo
- 64302002198202420
- Assinatura
- 15/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.259,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
Servicos de revisao geral e reparo substituicao de pecas integrados a aquisicoes para a Placa Vibratoria Toyama cadastrada no patrimonio do municipio sob o n. 6788 utilizada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana e Rural.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HERVAL · Prefeitura Municipal de Herval
- Contrato
- 307
- Processo
- 1390
- Assinatura
- 14/12/2023
- Vigência
- 14/12/2023 a 13/01/2024
- Valor global
- R$ 1.329,50
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0004-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS MILITARES DO 1 ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL DO SUL, UTILIZADOS NA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/ AVISO DA DISPENSA ELETRONICA.
SE 0177/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003549
- Processo
- 63469.001394/2023-31
- Assinatura
- 26/10/2023
- Vigência
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 128,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
EXAUSTOR PARA OFICINA DE REPARO DE ESTRUTURAS DE AERONAVES - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 117/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002863
- Processo
- 63469.1210/2023-32
- Assinatura
- 13/09/2023
- Vigência
- 13/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 216,90
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0005-84
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A SEÇÃO DE FISIOTERAPIA DA PNRG. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA.
SE 0500/2023 CC 590103
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002618
- Processo
- 63282.001646/2023-18
- Assinatura
- 25/08/2023
- Vigência
- 25/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 95,90
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OFICINA DE METALURGIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS FARÓIS SUBORDINADOS AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO SUL. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA.
SE 0208/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002443
- Processo
- 63101.000653/2023-75
- Assinatura
- 11/08/2023
- Vigência
- 11/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.594,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
SOLEMP 20-0233/2023. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS MILITARES DA ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE000240
- Processo
- 631950007882023
- Assinatura
- 12/07/2023
- Vigência
- 12/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 276,25
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A SECÇÃO DE FISIOTERAPIA DA PNRG - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 500/2023 CC 590103
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001976
- Processo
- 63282.001646/2023-18
- Assinatura
- 11/07/2023
- Vigência
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 95,90
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0005-84
SOLEMP 20-0263/2023. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PORTÁTEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS DA ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE000205
- Processo
- 63195.000782/2023-61
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.696,50
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DA ACADEMIA COM APLICAÇÃO NO GPTFNRG - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 101/2023 CC 590103
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001345
- Processo
- 63199.001385/2023-77
- Assinatura
- 30/05/2023
- Vigência
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 629,60
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0003-12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DA ACADEMIA COM APLICAÇÃO NO GPTFNRG
SE 101/2023 CC 590103
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001321
- Processo
- 63199.001385/2023-77
- Assinatura
- 30/05/2023
- Vigência
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 629,60
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0003-12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA , CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS E DOCUMENTOS NÁUTICOS DO SSN-5 - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 18/2023 CC 030102
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001133
- Processo
- 63101.000402/2023-91
- Assinatura
- 17/05/2023
- Vigência
- 17/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 199,80
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0001-50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESQDHU-51
SE 19/2023 CC 590103
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE000979
- Processo
- 63469000476202368
- Assinatura
- 09/05/2023
- Vigência
- 09/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 299,00
- CNPJ na fonte
- 87.378.428/0003-12
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Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 0 registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Registros vinculados
40 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 2.451.668,00
Valor desembolsado
R$ 2.451.668,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 07/01/2014
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 608.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 608.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 4% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 114 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- Porte na fonte BNDES
- MÉDIA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- CNPJ da instituição financeira
- 00000000000191
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*78.428/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.378.428/0001-50
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 07/01/2014
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 1.660.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 1.660.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 4% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 114 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- Porte na fonte BNDES
- MÉDIA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- CNPJ da instituição financeira
- 00000000000191
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*78.428/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.378.428/0001-50
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 19/07/2013
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 112.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 112.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 4% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 84 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- Porte na fonte BNDES
- MÉDIA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- CNPJ da instituição financeira
- 00000000000191
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*78.428/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.378.428/0001-50
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 19/07/2013
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 71.668,00
- Valor desembolsado
- R$ 71.668,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 4% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 84 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- Porte na fonte BNDES
- MÉDIA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- CNPJ da instituição financeira
- 00000000000191
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*78.428/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.378.428/0001-50
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro05/10/2026
PNCPContratos públicos
45 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
0 registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.