empresa · pessoa jurídica
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA
ARGENTUR
Ativa
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional SAO SEPE / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 1.360.000,00R$ 1,4 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade13/10/1981Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores3 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA
- Nome fantasia
- ARGENTUR
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 1.360.000,00
- Início de atividade
- 13/10/1981
- CNPJ
- 87.767.596/0001-38
- Estabelecimento
- Matriz · SAO SEPE/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 12/07/2003
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4929902 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAEs secundários (9)
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 — Transporte escolar
- 4929904 — Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7911200 — Agências de viagens
- 7990200 — Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8299702 — Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANIELA BECKER ARGENTA | Pessoa física | Sócio | 41 a 50 anos | 11/06/2024 |
| LUCIANO ARGENTA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 07/05/2002 |
| TALITA BECKER ARGENTA | Pessoa física | Sócio | superior a 80 anos | 13/10/1981 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 253 registros
Contratos públicos atualizado até 17/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP253 contratos
253 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 5.400.650,28.
009365/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27/09, DA EQUIPE DE ATLETISMO DA UFSM. EMPENHO PRINCIPAL 2026NE004171
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE004283
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 337,82
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
009204/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - TRANSPORTE EQUIPE DE ATLETISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO EM PORTO ALEGRE, DIA 27/09/26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE004171
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.511,80
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
007001/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - SERVICO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO PET ENGENHARIA CIVIL DE SANTA MARIA - RS PARA FOZ DO IGUACU - PR, ENTRE OS DIAS 09/09/2026 ATE 10/09/2026. - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003154
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.449,32
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
007372/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - DATA: 27/08/2026
ORIGEM: SANTA MARIA - DESTINO: AGUDO - EVENTO: DISCIPLINA DE ZOOLOGIA I - CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, PARA O PARQUE ESTADUAL DA QUARTA COLONIA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003105
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.311,40
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
007504/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM DE ESTUDOS PARA SANTO ANGELO / SAO MIGUEL DAS MISSOES, SOB RESPONSABILIDADE DO PROF. LEONARDO, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2026 - TURMA DO ENSINO MEDIO DO POLITECNICO - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003141
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.951,73
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
006964/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - EMPENHO COMPLEMENTAR VIAGEM FORMULA - FIREN. ENDERECO DE EMBARQUE: FORMULA UFSM PREDIO10. HORARIO DE SAIDA:28/07/2026-3:00.HORARIO DE RETORNO:02/08/2026-22:00. ROTEIRO:SANTAMARIA-TATUI(SP). - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003085
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.563,96
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
007018/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - ARGENTA VIAGENS EXPOINTER(ESTEIO) - CMV(02/09), CZ (04/09) E AGUDO(07/10)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002943
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.735,30
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
007026/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - SERVICO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES PARTICIPANTES DA PRIMEIRA FASE MARATONA SBC DE PROGRAMACAO. PERCURSO DE SANTA MARIA - RS ATE PASSO FUNDO - RS, NA DATA DE 29 DE AGOSTO DE 2026. - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002904
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.600,70
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
007017/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - SERVICO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO TAU ROCKET TEAM DE SANTA MARIA - RS PARA IACANGA - SP, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2026 ATE 06 DE SETEMBRO DE 2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002903
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 28.470,00
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
006618/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM PARA AMETISTA DO SUL, IDA E VOLTA NO DIA 26/09/2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002679
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.876,29
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
006497/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - REFORCO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2026NE002326, VIAGEM HANDEBOL A CAXIAS DO SUL KM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002601
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 80,01
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
006292/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 2026NE002305, REFERENTE A VIAGEM A CAMPO BOM, DIAS 17 A 19.07. KM PREVISTA 620 KM EFETIVA 687 DIFERENÇA DE 67 KMS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002554
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 595,63
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
006279/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - ENDERECO DE EMBARQUE: FORMULA UFSM PREDIO 10. HORARIO DE SAIDA: 28/07/2026 - 3:00. HORARIO DE RETORNO: 02/08/2026 - 22:00. ROTEIRO: SANTA MARIA - TATUI (SP). - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002544
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 26.192,40
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
006132/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM DO CURSO DE GESTAO DE COOPERATIVAS, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, ENTRE OS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002477
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.045,20
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
006111/2026 SIE - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - EMPENHO CONTRATACAO ARGENTA PARA VALE VENETO EM 26 JULHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002467
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 924,56
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
006031/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1- EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO CE PARA CURSO DE FORMACAO DO PROJETO PRAEMA A URUGUAIANA, RS, DIAS 17 A 18 DE JULHO - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002451
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.298,00
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
006018/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - TRANSPORTE EQUIPE DE ATLETISMO DA UFSM PARA DISPUTAR OS JUGS ATLETISMO, DIA 18/07 EM PORTO ALEGRE-RS - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002431
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.849,62
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
005454/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - TRANSPORTE DA EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GAUCHO DE HANDEBOL, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS, DIA 26/07 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002326
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.831,84
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
005410/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - COMPLEMENTACAO PARA ATENDER A KILOMETRAGEM EFETIVA EMPENHO ORIGINAL 2026NE002006 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002317
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 631,19
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
005322/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL -
TRANSPORTE EQUIPE FEMININA DE HANDEBOL PARA CAMPEONATO GAUCHO DE HANDEBOL, 1 ETAPA EM CAMPO BOM, DE 17 A 19/07 E 2 ETAPA EM TORRES, DE 30/09 A 01/10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002305
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.447,00
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
005236/2026 SIE - CENTRO DE ARTES E LETRAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - VIAGEM 3 ONIBUS DE SJ POLESINE VALE VENETO PARA SANTA MARIA - APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MALAS.
DATA DA VIAGEM: 02/08/2026 - SAIDA AS 9H - PARANDO NA RODOVIARIA DE CAMOBI E DO CENTRO, E NO HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002243
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.720,34
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
005238/2026 SIE - CENTRO DE ARTES E LETRAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - VIAGEM DE SANTA MARIA HOTEL DOM RAFAEL PARA O PORTO ALEGRE AEROPORTO SALGADO FILHO - APROXIMADAMENTE 17 PESSOAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MALAS.
DATA DA VIAGEM: 03/08/2026 - 07:00H SAIDA DO HOTEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002245
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.351,78
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
005237/2026 SIE - CENTRO DE ARTES E LETRAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 17 PESSOAS: 16H DO HOTEL DOM RAFAEL AV. DORES AO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM CAMPUS, APOS, 21:30H A RESTAURANTE A COMBINAR, E POR FIM AS 23:15H RETORNO AO HOTEL.
DATA: 02/08/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002244
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 889,00
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
005234/2026 SIE - CENTRO DE ARTES E LETRAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL -
VIAGEM DE SJ POLESINE (VALE VENETO) PARA SANTA MARIA (UFSM), SHOPPING ROYAL (CASA CAMBIO) E APOS RETORNO A SJPOLESINE (VALE VENETO) - APROXIMADAMENTE 10 PESSOAS.DATA DA VIAGEM: 30/07/2026 - 13H DE SJ POLESINE (VALE VENETO) A SM E RETORNO AS 17H
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002248
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.044,70
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
005232/2026 SIE - CENTRO DE ARTES E LETRAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL -
VIAGEM (2 ONIBUS) DE SANTA MARIA PARA SAO JOAO DO POLESINE (VALE VENETO) - APROXIMADAMENTE 80 PESSOAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MALAS.
DATA DA VIAGEM: 26/07/2026 - 16H - SAIDA DA RUA JOANA D ARC (PROXIMO A RODOVIARIA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002241
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.813,56
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
005231/2026 SIE - CENTRO DE ARTES E LETRAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - VIAGEM DE PORTO ALEGRE PARA SAO JOAO DO POLESINE (VALE VENETO) - APROXIMADAMENTE 17 PESSOAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E MALAS.
DATA DA VIAGEM: 26/07/2026 - HORARIO A COMBINAR - SAIDA DO AEROPORTO SALGADO FILHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002238
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.351,78
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
004967/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - TRANSPORTE DE 40 LUGARES PARA VIAGEM NO PERIODO DE 30/06 A 01/07/2026 PARA GARIBALDI E BENTO GONCALVES.
DOCENTES E ACADEMICOS DE GESTAO DE TURISMO
SOLICITANTE: PROFESSORA MONICA PONS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002167
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.698,49
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
004873/2026 SIE - DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PLE, PARA EVENTO DE INTEGRACAO COM OS ALUNOS PLE DE FW
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002128
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 890,07
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
004823/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO POLI - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - COMPLEMENTO DE VALOR PARA VIAGEM A SAO VICENTE DO SUL, PROFESSOR RENATO COUTINHO, NA DATA DE 03/06/2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002095
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 26,67
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
004822/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E DOCENTES DO CE EM VIAGEM DE ESTUDOS PARA CURSO DE FORMACAO DO PROJETO PRAEMA A SANTANA DO LIVRAMENTO, RS, DIA 20/06/2026, IDA E VOTLA NO MESMO DIA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002097
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.156,20
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
004835/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - TRANSPORTE DA EQUIPE DE ATLETISMO DA UFSM PARTICIPAR DO ESTADUAL SUB18 EM PORTO ALEGRE DIA 27/06 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002107
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.538,47
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
004838/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - SOLICITADO NO DIA 17/06/2026 CONFORME PEN 23081.070268/2026-07.
DESTINO: TUPANCIRETA/RS
SAIDA: 23/06/26 HORARIO:12:00 LOCAL: FRENTE AO CTISM E RETORNO: 23/06/26 AS 18:00 HORAS.
VISITAR SEMENTES ESTRELA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002110
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.222,50
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
004652/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - TRANSPORTE EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE VOLEIBOL PARTICIPAR DOS JOGOS UNIVERSITARIOS GAUCHOS, NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO, DIAS 13 E 14/06 TRANSPORTE EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE HANDEBOL PARTICIPAR DOS JUGS, NA CIDADE DE CAMPO BOM, 20 E 21.06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002006
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.916,92
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
004067/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - VIAGEM DE ESTUDOS - CHAPECO/SC - 09 A 11/06 - PROF. RENATO TREVISAN - TECNICO EM FRUTICULTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001736
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.010,00
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
004068/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - VIAGEM ESTUDOS NAO-ME-TOQUE - 11/06 - PROF. ADAO - TECNICO EM AGROPECUARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001745
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.316,22
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
003772/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM ENSINO MEDIO A CIDADE DE AMETISTA DO SUL, NO DIA 29/05/2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001653
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.867,40
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
003778/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM DE ESTUDOS ENSINO MEDIO PARA A CIDADE DE SAO VICENTE DO SUL NO DIA 03/06/2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001654
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.044,70
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
003604/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - CONFORME PEN 23081.060569/2026-14 - DESTINO SANTANA DO LIVRAMENTO/RIVERA - SAIDA 26/05/26 AS 08:00 DO ESTACIONAMENTO DO INPE-RETORNO 28/05/26 AS 14:00 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001523
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.956,30
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
003421/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - VIAGEM DE ESTUDOS PROF. ADAO 02/06 - TECNICO EM ZOOTECNIA E TECNICO EM AGRICULTURA - CACAPAVA DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001407
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.489,20
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
003293/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - SERVICO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES PARTICIPANTES DA SAEQ - SANTA MARIA/PANAMBI/IJUI/SANTA MARIA (21/05/2026). - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001358
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.356,10
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
003136/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E EVOLUÇÃO - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM SM X CASSINO - 800KM - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001246
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.008,00
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
002999/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM DE ESTUDOS - PORTO ALEGRE/RS 16/05 - PROF. VALMIR VIERA - ENSINO MEDIO - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001202
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.911,85
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
002815/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - TRANSPORTE PARA EQUIPE DE ATLETISMO DA UFSM IR PARA O CAMPEONATO ESTADUAL. O EVENTO E DIA 09 DE MAIO EM PORTO ALEGRE.- CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001183
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.734,05
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
000935/2026 SIE - UGR - DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - DE ACORDO COM O DECRETO N.93872, ART. 22, PARAGRAFO 2°, RECONHECIMENTO DE DIVIDA - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - NOTA FISCAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO
000.003.098
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001167
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 426,72
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
002831/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - SOLICITADO NO DIA 27/04/2026 CONFORME PEN 23081.053805/2026-46 - DESTINO: CANOAS/RS E POA/RS SAIDA: 29/05/26 - RETORNO: 29/05/26 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001139
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.214,11
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
002622/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - CAIBATE - 24.04.2026 DEPARTAMENTO DE HISTORIA UFSM.
ENCAMINHO CONFORME SOLICITACAO O ORCAMENTO EM VEICULO COM 40 LUGARES:
DATA: 24.04.2026
ORIGEM: SANTA MARIA
DESTINO: CAIBATE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001046
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.242,10
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
002358/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - TRANSPORTE CURSO DE TURISMO (SANTA MARIA X SANTANA DO LIVRAMENTO X SANTA MARIA) VISITA TECNICA PREVISTA A UNIPAMPA, CENTRO DA CIDADE, E A VINICOLA ALMADEN. 40 LUGARES DIA 14/04/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000913
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.889,50
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
002183/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - TRANSPORTE DE 42 LUGARES PARA A VIAGEM EM 12/05/2026, NA EMPRESA AGRO-PERTENCES, EM CACHOEIRA DO SUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000841
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.489,20
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
002154/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM DE ESTUDOS / VISITA TECNICA TECNICO EM INFORMATICA - PROF. RONIER GUTIERREZ - CACHOEIRINHA 13/04/2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000835
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.600,70
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA OS DESLOCAMENTOS DE MILITARES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE A SERVIÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA
- Contrato
- 00001
- Processo
- 4294.002257/2026-78
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/03/2027
- Valor global
- R$ 221.288,70
- CNPJ na fonte
- 87.767.596/0001-38
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 0 registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 87.767.596/0001-38. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
100 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 2.395.358,00
Valor desembolsado
R$ 2.395.358,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 30/04/2020
- Local
- SAO SEPE · RS
- Valor contratado
- R$ 485.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 485.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – ÔNIBUS E CAMINHÃO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 9,36% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 66 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP ROD COL PASS SB REG FRETE INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
- CNPJ da instituição financeira
- 58017179000170
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*67.596/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.767.596/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 03/07/2013
- Local
- SAO SEPE · RS
- Valor contratado
- R$ 256.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 256.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 3% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP ROD COL PASS SB REG FRETE INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
- CNPJ da instituição financeira
- 58017179000170
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*67.596/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.767.596/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 02/05/2013
- Local
- SAO SEPE · RS
- Valor contratado
- R$ 248.400,00
- Valor desembolsado
- R$ 248.400,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 3% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP ROD COL PASS SB REG FRETE INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
- CNPJ da instituição financeira
- 58017179000170
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*67.596/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.767.596/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 26/12/2012
- Local
- SAO SEPE · RS
- Valor contratado
- R$ 287.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 287.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 2,5% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP ROD COL PASS SB REG FRETE INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- SCANIA BANCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 11417016000110
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*67.596/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.767.596/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 20/12/2012
- Local
- SAO SEPE · RS
- Valor contratado
- R$ 205.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 205.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 2,5% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP ROD COL PASS SB REG FRETE INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- SCANIA BANCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 11417016000110
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*67.596/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.767.596/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 14/09/2010
- Local
- SAO SEPE · RS
- Valor contratado
- R$ 224.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 224.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 8% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- ORGANIZACAO EXCURSAO EM VEIC ROD PROPRIO INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO BRADESCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60746948000112
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*67.596/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.767.596/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 18/02/2010
- Local
- SAO SEPE · RS
- Valor contratado
- R$ 234.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 234.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 7% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 69 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- ORGANIZACAO EXCURSAO EM VEIC ROD PROPRIO INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO BRADESCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60746948000112
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*67.596/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.767.596/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 30/11/2009
- Local
- SAO SEPE · RS
- Valor contratado
- R$ 230.400,00
- Valor desembolsado
- R$ 230.400,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 7% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 69 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO BRADESCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60746948000112
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*67.596/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.767.596/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 14/09/2005
- Local
- SAO SEPE · RS
- Valor contratado
- R$ 140.959,00
- Valor desembolsado
- R$ 140.959,00
- Produto
- BNDES FINAME · OUTROS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS VINCULADOS - FAT DEPÓSITOS ESPECIAIS
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 6,5%
- Prazos
- 0 meses de carência · 48 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP RODOV COL PASSAG C/ITINERARIO FXO INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 59109165000149
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*67.596/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.767.596/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 21/06/2005
- Local
- SAO SEPE · RS
- Valor contratado
- R$ 84.599,00
- Valor desembolsado
- R$ 84.599,00
- Produto
- BNDES FINAME · OUTROS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 6,5%
- Prazos
- 0 meses de carência · 48 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP RODOV COL PASSAG C/ITINERARIO FXO INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 59109165000149
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*67.596/0001-**
- CNPJ vinculado
- 87.767.596/0001-38
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
253 registros17/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
0 registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.