empresa · pessoa jurídica
FERRAGEM LORENZET LTDA
PRACASA - LORENZET
Ativa
Comércio varejista de materiais de construção em geral PELOTAS / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 400.000,00R$ 400 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade10/08/1982Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- FERRAGEM LORENZET LTDA
- Nome fantasia
- PRACASA - LORENZET
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Início de atividade
- 10/08/1982
- CNPJ
- 88.318.456/0001-45
- Estabelecimento
- Matriz · PELOTAS/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/11/2005
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (15)
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4674500 — Comércio atacadista de cimento
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço e contato
Telefone(53) 32273062
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FABIANI BEIERSDORF LORENZET | Pessoa física | Sócio | 51 a 60 anos | 01/08/2018 |
| ROGERIO CLASEN LORENZET | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 01/10/1987 |
Outros estabelecimentos 3 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
FERRAGEM LORENZET LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 29/09/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 66 registros
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP66 contratos
66 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 146.479,11.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIO DE LIMPEZA P USO DAS FAXINEIRAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR FERREAGEM LORENZET LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001818
- Processo
- 676
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 247,60
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P ALMOXARIFADO P MANUTENCAO NA REDE DAGUA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR FERREAGEM LORENZET LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001549
- Processo
- 584
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 4.962,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de caixa de agua para o predio onde sera a secretaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001503
- Processo
- 556
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 4.980,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao de vasos e descargas nas escolas municipais. Compra feita pela smec
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001123
- Processo
- 389
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 118,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de lampadas para as escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001050
- Processo
- 363
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de material para reposicao nas escolas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000751
- Processo
- 241
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 706,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de tinta para a reforma da nova secretaria. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000316
- Processo
- 84
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 1.748,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de material para o terreo das novas salas que seram habitadas pela SMEC. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000285
- Processo
- 73
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 28/01/2026
- Valor global
- R$ 15.485,68
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de material para reforma de segundo piso de predio onde sera a secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000269
- Processo
- 52
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 14.540,79
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de ducha higienica para uso na banheira do bercario. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000265
- Processo
- 56
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 365,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
Pela depesa empenhada referente a compra de material para as escolas municipais. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000264
- Processo
- 57
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 4.388,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA O GINASIO DA ESCOLA CALDAS JUNIOR. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004905
- Processo
- 2061
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 1.460,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA PINTURA INTERNA DO GINASIO DO CALDAS JUNIOR. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004620
- Processo
- 1945
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 1.095,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VAROES PARA CORTINAS PARA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004563
- Processo
- 1898
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 641,60
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FURADEIRA E CAIXA PARA FERRAMENTAS. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004527
- Processo
- 1871
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 343,60
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004090
- Processo
- 1683
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 697,20
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PISOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004040
- Processo
- 1655
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 956,56
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O GINASIO DE ESPORTES. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003938
- Processo
- 1579
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 568,79
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TAPETE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003939
- Processo
- 1580
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 564,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BANCO PRA PRACA E TINTA EPOXI PARA PINTURA DA ARMACAO DO CHAFARIZ CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003856
- Processo
- 1546
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 1.033,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003680
- Processo
- 1506
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 3.170,51
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003570
- Processo
- 1459
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2025
- Valor global
- R$ 625,72
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE REPOSICAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003196
- Processo
- 1302
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 607,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS DA CIDADE CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003149
- Processo
- 1258
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 7.314,10
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PISO PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PIMENTINHAS. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002424
- Processo
- 955
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 3.073,70
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TORNEIRA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002488
- Processo
- 984
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 09/07/2025
- Valor global
- R$ 479,40
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE EMERGENCIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002182
- Processo
- 884
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL USO NA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA CIDADE CONTRATACAO FEITA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002099
- Processo
- 857
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 3.517,60
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DA MATERIAS PRA USO DA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001930
- Processo
- 791
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 2.238,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais eletricos para uso na Assistencia Social CRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001946
- Processo
- 802
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 591,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001817
- Processo
- 762
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 79,70
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001819
- Processo
- 764
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 119,70
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001800
- Processo
- 750
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A CONTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001750
- Processo
- 735
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 4.030,46
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES NA REDE DAGUA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR FERRAGEM LORENZET LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001678
- Processo
- 672
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 249,36
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONTRUCAO DO TELHADO DA COPA DO CENTRO RECREATIVO LANGE. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001712
- Processo
- 698
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 19/05/2025
- Valor global
- R$ 4.358,40
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A BEBEDOURO E CAFETEIRA PRA COZINHA DO PATIO DA SECRETARIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001644
- Processo
- 653
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA FILTROS PRO BEBEDOURO DA COZINHA DO PATIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001645
- Processo
- 654
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 119,70
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CANOS RUA LATERAL ONDE ESTAO FAZENDO RUA LATERAL DA BR 116.CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001573
- Processo
- 604
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 3.239,20
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CANOS PRA INSTALACAO NOVA REDE DA RUA LATERAL JUNTO A NOVA VIA LADO DA BR .CONTRATACAO FEITA PELA SAMOUTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001299
- Processo
- 498
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 2.494,80
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001319
- Processo
- 505
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 09/04/2025
- Valor global
- R$ 215,80
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001237
- Processo
- 455
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 290,60
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000865
- Processo
- 281
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 635,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000545
- Processo
- 163
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA REDE BEM CUIDAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003663
- Processo
- 1556
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2024
- Valor global
- R$ 454,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
COMPRA DE FILTROS PARA O PURIFICADOR DE AGUA DA PREFEITURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003389
- Processo
- 1472
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 118,00
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASI PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003306
- Processo
- 1424
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 296,60
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA PINTURA E REPAROS DOS AROS DA FROTA ESCOLAR. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002654
- Processo
- 1137
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 284,40
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PISOS PARA ESCOLA DR. URBANO GARCIA ETI. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002642
- Processo
- 1129
- Assinatura
- 19/08/2024
- Vigência
- 19/08/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 5.557,28
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MAIS UMA CAIXA DE PISO PARA ESCOLA DR. URBANO GARCIA QUE FALTOU PARA TERMINAR A OBRA. COMPRA FEITA PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002583
- Processo
- 1099
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 09/08/2024
- Valor global
- R$ 109,93
- CNPJ na fonte
- 88.318.456/0001-45
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro29/09/2026
PNCPContratos públicos
66 registros03/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 88.318.456/0001-45. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.