empresa · pessoa jurídica
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade21/10/1982
Capital socialR$ 2.400.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4921302 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
CNAEs secundários (7)
- 4922101 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
- 4921301 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929901 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929903 — Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
- 4929904 — Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
13
Valor total consolidado
R$ 98.444,76
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 98.444,76
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42111380133.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 08/10/2021 | Benefício Fiscal | R$ 22.663,21 |
| 42111380648.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta | 08/10/2021 | Benefício Fiscal | R$ 19.203,42 |
| 42110836508.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta | 20/09/2021 | Benefício Fiscal | R$ 16.254,78 |
| 42111380486.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 08/10/2021 | Benefício Fiscal | R$ 8.833,18 |
| 42110836265.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 20/09/2021 | Benefício Fiscal | R$ 8.547,63 |
| 42111380214.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sest | 08/10/2021 | Benefício Fiscal | R$ 5.299,89 |
| 42110836699.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sest | 20/09/2021 | Benefício Fiscal | R$ 5.128,56 |
| 42111380303.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Senat | 08/10/2021 | Benefício Fiscal | R$ 3.533,26 |
| 42110836346.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Senat | 20/09/2021 | Benefício Fiscal | R$ 3.419,04 |
| 42111380052.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Cide - Sebrae/Apex/ABDI | 08/10/2021 | Benefício Fiscal | R$ 2.119,95 |
e mais 3 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
- RNTRC
- 000759589
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- PELOTAS/RS
- Primeiro cadastro
- 25/11/2004
- Data da situação
- 21/09/2023
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP117 contratos
117 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 366.247,95.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002697
- Processo
- 1004
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 522,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002637
- Processo
- 978
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 2.235,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001501
- Processo
- 558
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 2.235,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000645
- Processo
- 206
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 2.241,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
DESPESA EMPENHADA PELA COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTIMATIVO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. COMPRA FEITA PELA SMDSH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000324
- Processo
- 77
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 9.487,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
DESPESA EMPENHADA PELA COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTIMATIVO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. COMPRA FEITA PELA SMDSH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000323
- Processo
- 77
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 7.564,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Vales Transportes para os servidores ligados as unidades basicas de saude uso da secretaria em assuntos externos uso dos funcionarios do transporte de pacientes e consultas de pacientes fora do domicilio para as competencias de Fevereiro a Dezembro 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000228
- Processo
- 32
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 28.141,30
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Vales Transportes para os servidores ligados as unidades basicas de saude uso da secretaria em assuntos externos uso dos funcionarios do transporte de pacientes e consultas de pacientes fora do domicilio para as competencias de Fevereiro a Dezembro 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000229
- Processo
- 32
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 24.915,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Vales Transportes para os servidores ligados as unidades basicas de saude uso da secretaria em assuntos externos uso dos funcionarios do transporte de pacientes e consultas de pacientes fora do domicilio para as competencias de Fevereiro a Dezembro 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000227
- Processo
- 32
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 9.751,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
Pela despesa empenhada referente a pedido de empenho estimativo para vales transportes da empresa Santa Silvana para o ano de 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000271
- Processo
- 59
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 35.000,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
Pela despesa empenhada referente a compra de vales transportes para educacao infantil para o ano de 2026 da empresa Santa Silvana.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000273
- Processo
- 61
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 25.000,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004947
- Processo
- 2072
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 2.241,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de vales transportes para os servidores ligados as unidades basicas de saude uso da secretaria em assuntos externos uso dos funcionarios do transporte de pacientes e consulta de pacientes fora do domicilio e para distribuicao pela assistencia social orcado pela smsma. REF MES DE DEZEMBRO 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004586
- Processo
- 1906
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 369,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES PARA O MES DE DEZEMBRO. EMPRESA SANTA SILVANA. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004587
- Processo
- 1911
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 3.950,90
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de vales transportes para os servidores ligados as unidades basicas de saude uso da secretaria em assuntos externos uso dos funcionarios do transporte de pacientes e consulta de pacientes fora do domicilio e para distribuicao pela assistencia social orcado pela smsma. REF MES DE DEZEMBRO 25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004553
- Processo
- 1888
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 369,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
Pela despesa empenhada referente aquisicao de vales transportes para os servidores ligados as unidades basicas de saude. uso da secretaria em assuntos externos uso dos funcionarios do transporte de pacientes e consulta de pacientes fora do domiciolio e para distribuicao pela assistencia socal. orcado pela smsma . REF MES DE NOVEMBRO 25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004516
- Processo
- 1865
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 369,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO e PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMA. ref mes de novembro 25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004382
- Processo
- 1779
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 1.132,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO e PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMA. ref mes de novembro 25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004379
- Processo
- 1779
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 886,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO e PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMA. ref mes de novembro 25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004380
- Processo
- 1779
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 2.109,10
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO e PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMA. ref mes de novembro 25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004381
- Processo
- 1779
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 1.527,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO e PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004080
- Processo
- 1679
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 1.580,25
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO e PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004082
- Processo
- 1679
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 1.132,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO e PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004081
- Processo
- 1679
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 1.527,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO e PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004079
- Processo
- 1679
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 886,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004068
- Processo
- 1671
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 2.241,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES PARA O MES DE NOVEMBRO. EMPRESA SANTA SILVANA. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004051
- Processo
- 1656
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 6.041,60
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003607
- Processo
- 1476
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 1.342,20
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALES SANTA SILVANA PARA O MES DE OUTUBRO. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003577
- Processo
- 1452
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2025
- Valor global
- R$ 5.757,70
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMDSMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003527
- Processo
- 1424
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 1.132,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003524
- Processo
- 1425
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 1.231,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003526
- Processo
- 1425
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 1.527,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003525
- Processo
- 1425
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 1.521,90
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA SANTA SILVANA PARA O MES DE SETEMBRO. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003072
- Processo
- 1220
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 5.718,70
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. USO PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003015
- Processo
- 1194
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 862,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. USO PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003016
- Processo
- 1194
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 2.739,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. USO PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003017
- Processo
- 1194
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 1.035,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. USO PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003018
- Processo
- 1194
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 1.132,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002893
- Processo
- 1127
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 1.945,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002690
- Processo
- 1081
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 1.132,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002691
- Processo
- 1082
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 1.231,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002693
- Processo
- 1082
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 1.773,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002692
- Processo
- 1082
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 2.411,65
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O MES DE AGOSTO. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002622
- Processo
- 1065
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/07/2025
- Valor global
- R$ 5.508,90
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002152
- Processo
- 876
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 1.822,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O MES DE JULHO COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002175
- Processo
- 878
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 5.346,95
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. USO PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002082
- Processo
- 846
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 1.231,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. USO PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002083
- Processo
- 846
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 2.495,35
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. USO PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002084
- Processo
- 846
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 1.404,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. USO PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002085
- Processo
- 846
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 1.132,50
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. USO DA SECRETARIA EM ASSUNTOS EXTERNOS. USO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES e CONSULTA DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. USO PARA DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. ORCADO PELA SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001759
- Processo
- 724
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 2.151,00
- CNPJ na fonte
- 88.465.737/0001-20
Mais 67 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 88.465.737/0001-20. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
160 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 5.510.646,00
Valor desembolsado
R$ 5.510.646,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 20/10/2025
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 380.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 380.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – ÔNIBUS E CAMINHÃO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 20,8% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BANCO BRADESCO S.A.
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*65.737/0001-**
- CNPJ vinculado
- 88.465.737/0001-20
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 22/03/2023
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 508.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 508.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – ÔNIBUS E CAMINHÃO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 19,21% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*65.737/0001-**
- CNPJ vinculado
- 88.465.737/0001-20
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 16/11/2022
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 301.350,00
- Valor desembolsado
- R$ 301.350,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – ÔNIBUS E CAMINHÃO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 18,79% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*65.737/0001-**
- CNPJ vinculado
- 88.465.737/0001-20
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 14/11/2022
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 301.350,00
- Valor desembolsado
- R$ 301.350,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – ÔNIBUS E CAMINHÃO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 18,97% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*65.737/0001-**
- CNPJ vinculado
- 88.465.737/0001-20
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 19/01/2021
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 530.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 530.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- SELIC
- Juros
- 4,75%
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BANCO BRADESCO S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*65.737/0001-**
- CNPJ vinculado
- 88.465.737/0001-20
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 30/04/2020
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 270.250,00
- Valor desembolsado
- R$ 270.250,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – ÔNIBUS E CAMINHÃO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 9,48% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 33 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BANCO MONEO S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*65.737/0001-**
- CNPJ vinculado
- 88.465.737/0001-20
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 28/03/2016
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 508.800,00
- Valor desembolsado
- R$ 508.800,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – ÔNIBUS E CAMINHÃO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 5,6%
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*65.737/0001-**
- CNPJ vinculado
- 88.465.737/0001-20
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 28/03/2016
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 488.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 488.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – ÔNIBUS E CAMINHÃO
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 5,6%
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*65.737/0001-**
- CNPJ vinculado
- 88.465.737/0001-20
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 08/10/2014
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 428.400,00
- Valor desembolsado
- R$ 428.400,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 6% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*65.737/0001-**
- CNPJ vinculado
- 88.465.737/0001-20
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 31/03/2014
- Local
- PELOTAS · RS
- Valor contratado
- R$ 166.500,00
- Valor desembolsado
- R$ 166.500,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 6% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*65.737/0001-**
- CNPJ vinculado
- 88.465.737/0001-20
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
A ficha mostra os 10 registros mais recentes; os totais consideram toda a fotografia.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUIS HENRIQUE BETTIN | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 21/10/1982 |
| SEVERINO SILVIO BETTIN | PF | Sócio-Administrador | superior a 80 anos | 21/10/1982 |
| SILVIO AUGUSTO BETTIN | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 21/10/1982 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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