empresa · pessoa jurídica
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
LOJAS COLOMBO
Ativa
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo VERANOPOLIS / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 450.000.000,00R$ 450 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade11/09/1969Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Anônima Fechada
Sócios e administradores7 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
- Nome fantasia
- LOJAS COLOMBO
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 450.000.000,00
- Início de atividade
- 11/09/1969
- CNPJ
- 89.848.543/0007-62
- Estabelecimento
- Filial · VERANOPOLIS/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 07/10/2005
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (11)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
EndereçoRUA JULIO DE CASTILHOS 840, CENTRO — VERANOPOLIS/RS 95330000
Telefone(54) 32688240 · (54) 32688282
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANGELICA DAL BELLO | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 20/03/2025 |
| CARLOS EDUARDO COLOMBO | Pessoa física | Presidente | 41 a 50 anos | 23/08/2018 |
| DIRCEU BRUGALLI | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 51 a 60 anos | 24/05/2023 |
| GISELE SARTORI | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 18/12/2025 |
| GUSTAVO ROSSLER ZANCHI | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 51 a 60 anos | 24/06/2024 |
| ODAIR ZIERO | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 20/05/2021 |
| RENATO JOAO BELLAVER | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 71 a 80 anos | 13/05/2026 |
Outros estabelecimentos 985 filiais ver todas
89.848.543/0001-77Ativa
FARROUPILHA/RS
89.848.543/0002-58Baixada
CAXIAS DO SUL/RS
89.848.543/0003-39Ativa
CAXIAS DO SUL/RS
89.848.543/0004-10Ativa
SAO MARCOS/RS
89.848.543/0005-09Baixada
CAPAO DA CANOA/RS
89.848.543/0006-81Ativa
VACARIA/RS
89.848.543/0008-43Ativa
BENTO GONCALVES/RS
89.848.543/0009-24Baixada
SAO JOSE DO OURO/RS
89.848.543/0010-68Baixada
CAXIAS DO SUL/RS
89.848.543/0011-49Ativa
GARIBALDI/RS
89.848.543/0012-20Ativa
LAGOA VERMELHA/RS
89.848.543/0013-00Ativa
BOM JESUS/RS
e mais 973 estabelecimentos.
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
3
Valor total consolidado
R$ 1.558.817,75
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 1.558.817,75
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 52200268328.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 11/03/2022 | Garantia · ajuizada | R$ 557.321,36 |
| 51900377776.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 28/05/2019 | Suspenso por decisão judicial | R$ 514.143,31 |
| 51900477215.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 28/05/2019 | Suspenso por decisão judicial | R$ 487.353,08 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 181 registros
Contratos públicos atualizado até 18/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP181 contratos
181 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 521.510,74.
Solicita-se a aquisição em caráter de urgência de uma máquina de lavar roupa, lava e centrifuga para uso junto ao Abrigo Provisório Aconchego.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GIRUA · MUNICIPIO DE GIRUA/RS
- Contrato
- 212
- Processo
- 277
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 1.842,67
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0586-80
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiaias permanentes para uso na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003850
- Processo
- 1508
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 1.476,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0123-45
A aquisição de 01 (um) notebook torna-se necessária para atender às demandas da Biblioteca Pública Municipal, especialmente para o manejo do sistema de locação e controle do acervo bibliográfico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI · Município de São Sebastião do Cai
- Contrato
- 8980
- Processo
- 3443/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 4.399,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0025-44
Aquisicao de Aparelho Celular para uso da Junta Militar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010621
- Processo
- 983
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 2.899,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0166-85
Aquisicao de eletrodomesticos os quais serao utilizados pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social SMDS . P.A 6.639 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010471
- Processo
- 963
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 3.986,80
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0166-85
Contratação direta, por nota de empenho, em caráter não usual, para a aquisição de 1 (um) forno micro-ondas para a Secretaria do TCU no Estado de São Paulo (SEC-SP), com fundamento na Portaria-TCU nº 91/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO · TCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO/DF
- Contrato
- 2026NE629
- Processo
- 015.802/2026-4
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 965,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0828-07
Cafeteira elétrica nova, 220 V, capacidade mínima de 1,2 litro, com jarra em inox e garantia mínima de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JULIO DE CASTILHOS CAMARA DE VEREADORES · Câmara Municipal de Júlio de Castilhos
- Contrato
- 263
- Processo
- 38
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 249,90
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0783-62
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e aparelhos em geral para uso na UBS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002935
- Processo
- 1147
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 499,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0123-45
AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS, ALIMENTAÇÃO A GÁS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
- Contrato
- 270
- Processo
- 7/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 1.999,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0407-13
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e material permanente para uso na UBS orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002801
- Processo
- 1059
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 2.858,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0123-45
A aquisicao justifica se pela necessidade de fomentar e reconhecer o protagonismo dos profissionais da Educacao Municipal na implementacao de projetos pedagogicos inovadores. A realizacao do 2 Seminario de Boas Praticas possui o tema Ensinar com Intencao aprender com Significado e a oferta de premiacao atraves de aparelhos celulares de alto desempenho visa estimular a participacao ativa das professoras na 1 etapa do seminario. Tal acao atua como mecanismo de incentivo a qualificacao docente valorizando as boas praticas apresentadas e fortalecendo o compromisso da Secretaria Municipal de Educacao com a modernizacao tecnologica e o reconhecimento publico do trabalho desenvolvido em sala de aula essencial para o sucesso do cronograma academico de 2026. SME.SOLICITAMOS COM A DEVIDA URGENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007765
- Processo
- 690
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 8.397,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0166-85
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso da Populacao Remanescente de Quilombos conforme documento em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002452
- Processo
- 947
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 2.797,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0123-45
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso da Populacao Remanescente de Quilombos conforme documento em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002454
- Processo
- 947
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 2.449,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0123-45
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso da Populacao Remanescente de Quilombos conforme documento em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002453
- Processo
- 947
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 5.696,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0123-45
Aquisicao de aparelhos condicionadores de ar tipo split para sala da presidencia sala de reunioes da presidencia e gabinete Vereador Lodear Carlos Hahn
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ELDORADO DO SUL CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 000465
- Processo
- 117
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 7.797,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0602-34
Aquisicao de jarra eletrica e sanduicheira
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/RS · COMAJA
- Contrato
- 000734
- Processo
- 30
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 259,80
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0492-65
Aquisicao de materiais para uso na EMEI PINOQUIO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 01 mixer de alimentos 01 pipoqueira eletrica sem oleo 01 panela 5 litros 01 panela 4 5L 01 frigideira 20cm e 01 varal de chao com abas. Proc Adm 1551.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 003780
- Processo
- 827
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 853,50
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
Aquisicao de mateiriais para uso na cozinha da EMEI PINOQUIO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 01 mixer de alimentos 01 pipoqueira eletrica sem oleo 01 panela 5 litros 01 panela 4 5L 01 frigideria de 20 cm e 01 varal de chao com abas Proc Adm 1551.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 003782
- Processo
- 828
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 853,50
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
AQUISICAO DE MICROONDAS NECESSARIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA DE VEREADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORE · CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- Contrato
- 005563
- Processo
- 464
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 889,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0028-97
Aquisição de Eletrodoméstico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 3161
- Processo
- MEM10354
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 2.699,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0168-47
Aquisição de equipamentos de exibição audiovisual e suportes de fixação, destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Ilhota
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ILHOTA CAMARA DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE ILHOTA
- Contrato
- 2
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 9.957,80
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0396-26
REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A COZINHA DO SALAO DO CRAS PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS PARA FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPE · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE
- Contrato
- 002917
- Processo
- 1066
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 548,60
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0814-01
Aquisicao de 01 forno de micro ondas 20 litros destinado as dependencias do SINE FGTAS Junta Militar e PROCON considerando que alguns dos servidores realizam suas refeicoes no local de trabalho especialmente em razao do funcionamento ininterrupto de alguns setores no horario do meio dia tornando necessaria a disponibilizacao de equipamento adequado para aquecimento de alimentos. Proc Adm 3001.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 003461
- Processo
- 752
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 599,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
Aquisicao de um freezer destinado ao uso da vigilancia sanitaria visando armazenamento temporario produtos apreendidos os quais se encontram em desacordo com as normas sanitarias vigentes ate sua adequada destinacao final. Rec. 4513 Vig. Federal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOLEDADE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005040
- Processo
- 766
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 1.859,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0268-00
GELADEIRA CONVENCIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BNDES · GERENCIA DE PATRIMONIO
- Contrato
- 0134
- Processo
- 058/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 12/07/2026
- Valor global
- R$ 2.927,59
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0668-60
Pela despesa empenhada referente a compra de eletrodomestico para a cozinha da escola Caldas Junior.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001200
- Processo
- 444
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 649,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0123-45
Aquisicao de um armario de cozinha pia e cuba a ser instalado no imovel onde estao sediados os servicos do PROCON SINE Junta Militar IPE Saude e Banco do Povo. Proc Adm 1931.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 002166
- Processo
- 482
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 598,25
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
Aquisição de Mobiliário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA · FUNVERS
- Contrato
- 77
- Processo
- mem00060
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 28/03/2026
- Valor global
- R$ 11.778,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0168-47
Aquisicao de um aparelho Celular para uso na EMEB Barao do Quarai pela verba ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL conforme Of em anexo da diretora da Escola. Proc Adm 1691.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 001895
- Processo
- 402
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de uma lavadora de roupas para o Pronto Atendimento orcado pela SMSMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001012
- Processo
- 330
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 1.799,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0123-45
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 13 KG, NA COR BRANCA, COM VOLTAGEM 220V PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES · MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
- Contrato
- 36
- Processo
- 29/2026
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2027
- Valor global
- R$ 1.979,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/9370-80
Aquisicao de 01 aparelho de telefone celular para uso no Setor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educacao para comunicacao com os pais motoristas e como as empresas do Transporte Escolar. Proc Adm 1161.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 001347
- Processo
- 255
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
Aquisicao de 01 geladeira duplex de 400L sistema Frost Free para uso na EMEI Pinoquio. Proc Adm 1053.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 001295
- Processo
- 224
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 3.299,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
Aquisicao de ventiladores de mesa 40cm 6 pas para uso no Setor de Fiscalizacao de Tributos.Memorando 348. Proc Adm 182.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 000188
- Processo
- 24
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 559,60
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
Aquisicao de 01 aparelho celular para ser utilizado na Recepcao da Prefeitura devido ao atual encontrar se danificado e sem condicoes de uso Proc Adm 7223.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 012370
- Processo
- 3080
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 779,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
Contratacao de empresa especializada para aquisicao de Armario de Cozinha tendo em vista que o item nao foi adjudicado no Edital de Registro de Precos n 3932 2025 em cumprimento da Emenda Impositiva de Bancada n 38 2024 PDT para a E.M.E.F. Padre Fidencio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 011700
- Processo
- 409
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 579,64
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0156-03
Aquisicao de 01 ventilador 40cm para uso na Cozinha da Casa de Passagem Proc Adm 7004.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 011827
- Processo
- 3002
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 179,90
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
Contratacao de empresa especializada para aquisicao de Equipamentos Permanentes Forno Eletrico e Batedeira Planetaria tendo em vista que os itens foram nao adjudicados no Edital de Registro de Precos n 3932 2025 para atendimento a Emenda Impositiva Individual n 10 2024 Vereador Antonio Almeida Filho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 011657
- Processo
- 399
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 2.674,89
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0156-03
Aquisição de televisores para atender as demandas dos gabinetes dos vereadores desta Câmara Municipal. Processo licitatório 156/2025. Cotação Eletrônica 17/2025. Dispensa 129/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAXIAS DO SUL CAMARA DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 1139
- Processo
- 1139/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 53.973,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0003-39
SOLICITAMOS A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS DE SAO GABRIEL RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA IMPOSITIVA005 23 ORCAMENTO 2024 CONFORME JUSTIFICATIVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL · Prefeitura Municipal de São Gabriel
- Contrato
- 007828
- Processo
- 1419
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 6.799,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0178-19
Contratação de empresa para aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para copa da Câmara de Vereadores de Triunfo, em conformidade com o Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIUNFO- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO
- Contrato
- 256
- Processo
- 52
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0800-06
Contratação de empresa para aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para copa da Câmara de Vereadores de Triunfo, em conformidade com o Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIUNFO- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO
- Contrato
- 257
- Processo
- 52
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 3.099,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0800-06
Contratação de empresa para aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para copa da Câmara de Vereadores de Triunfo, em conformidade com o Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIUNFO- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO
- Contrato
- 258
- Processo
- 52
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 169,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0800-06
Aquisicao de telefone para uso na Folha de Pagamento devido a recente separacao da folha de pagamento das demais atividades do Setor de Recursos Humanos tornou se necessaria a disponibilizacao de um contato telefonico exclusivo para atendimento de demandas relacionadas a folha esclarecimento de duvidas de servidores e comunicacao direta com outros setores envolvidos no processo. Proc Adm 6414.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 011056
- Processo
- 2897
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 749,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
MOBILIARIO GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO
- Contrato
- 2025NE000155
- Processo
- 23367.000538/2025-27
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.199,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0271-05
MOBILIARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO
- Contrato
- 2025NE000154
- Processo
- 23367.000538/2025-27
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.697,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0271-05
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de notebook e smartphone para uso na secretaria e na UBS orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004451
- Processo
- 1823
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 3.599,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0123-45
Aquisicao de 01 geladeira 263 litros para manter a baixa temperatura exigida por alguns medicamentos e vacinas utilizadas para o controle de doencas no Canil Municipal. Proc Adm 4720.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 009495
- Processo
- 2533
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 2.299,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
Aquisicao de 01 forno de micro ondas de 20 litros necessario para os servidores do Canil que precisam almocar no local. Proc Adm 4837.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 009501
- Processo
- 2534
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 549,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0400-47
A aquisicao dos referidos equipamentos tem objetivo proporcionar melhores condicoes de trabalho as equipes bem como garantir maior aciolhimento e bem estar aos usuarios especialmente em atividades que envolvam perman encia prolongada na Unidade do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos com isso busca se melhorar a qualidade dos servicos prestados fortalecer o vinculo com a comunidade e ampliar a efetividade das acoes soassistenciais cfe. Solicitado no P. A 6534 2025 e orcamentos em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012072
- Processo
- 1381
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 1.838,00
- CNPJ na fonte
- 89.848.543/0166-85
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
3 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
181 registros18/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 89.848.543/0007-62. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.