empresa · pessoa jurídica
ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Ativa
Comércio varejista de artigos de papelaria PELOTAS / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 200.000,00R$ 200 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade01/08/2016Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Início de atividade
- 01/08/2016
- CNPJ
- 90.489.196/0002-01
- Estabelecimento
- Filial · PELOTAS/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 01/08/2016
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (13)
- 8219901 — Fotocópias
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS HALLAL DOS ANJOS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 04/09/2018 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 68 registros
Contratos públicos atualizado até 09/11/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP68 contratos
68 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 46.748,59.
Pela despesa empenhada referente a compra de material para a escola Pimentinhas. Compra de material para as festividades curriculares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003882
- Processo
- 1533
- Assinatura
- 07/10/2026
- Vigência
- 07/10/2026 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 64,99
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada refernte a compra de material para higiene e limpeza da Festa do Morango e da Pimenta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003858
- Processo
- 1521
- Assinatura
- 05/10/2026
- Vigência
- 05/10/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 474,38
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PEDIDO 6821 DO CENTRO DE ARTES.
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS.
(DL 66/2026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE001052
- Processo
- 23110.027472/2026-13
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 765,00
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais eletrico para uso na ESF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002819
- Processo
- 1072
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 137,90
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais de limpeza para educacao infantil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002440
- Processo
- 940
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 249,52
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais de limpeza para as escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002436
- Processo
- 939
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 1.650,40
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais escolares para escola de educacao infantil Pimentinhas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002421
- Processo
- 936
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para as escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001505
- Processo
- 559
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 216,00
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar para as escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001456
- Processo
- 542
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 366,90
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a compra de material de higiene e limpeza para as escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001399
- Processo
- 510
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 1.385,34
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a compra de produtos de higiene e limpezas para as escolas municipais. Compra feita pela smec
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001113
- Processo
- 395
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 187,50
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a compra de produtos de higienizacao para alimentos e refeitorio das escolas do municipio. Conforme regulamento do FNDE e da Portaria SES RS n 799 2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001111
- Processo
- 396
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 448,00
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a compra de material escolar para a Educacao Infantil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000892
- Processo
- 268
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 419,20
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para a Educacao infantil
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000887
- Processo
- 269
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 827,90
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza para uso na ESF Central e ESF Sao Jose Rede Bem Cuidar orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000905
- Processo
- 276
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 1.720,15
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada refernte a compra de material de higiane e limpeza para as escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000880
- Processo
- 266
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empnehada referente a aquisicao de materiais de expediente e de T.I.C. para uso na secretaria UBS Central e UBS Sao Jose RBC orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000673
- Processo
- 214
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 923,64
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza para uso no CRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004970
- Processo
- 2094
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 1.254,55
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no CRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004887
- Processo
- 2029
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 425,28
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004552
- Processo
- 1887
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 976,90
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004491
- Processo
- 1847
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 698,40
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P USO NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004419
- Processo
- 1793
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 296,50
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners e suprimentos para uso nos setores da SMSMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004400
- Processo
- 1794
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 58,65
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de copos descartaveis para uso no CRAS orcado pelo CRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004240
- Processo
- 1706
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 511,24
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004022
- Processo
- 1635
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 1.520,52
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza para uso nos setores da secretaria de saude e na Esf Sao Jose orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003701
- Processo
- 1510
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 546,10
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003551
- Processo
- 1440
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 406,34
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jogos pedagogicos para uso no PIM orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003506
- Processo
- 1403
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 20,44
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Especialidades PA orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003477
- Processo
- 1385
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 66,22
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P USO DA SMAOUTS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002890
- Processo
- 1130
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 1.443,35
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente e educativos para uso nos setores da secretaria orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002899
- Processo
- 1139
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 260,61
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002429
- Processo
- 952
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 434,40
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a compra de material de higiene e limpeza para as escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002431
- Processo
- 951
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 693,36
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA PREFEITURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002401
- Processo
- 936
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/06/2025
- Valor global
- R$ 407,50
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso na ESF UBS e Secretaria orcado pela SMSMAASH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002300
- Processo
- 926
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 473,66
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso no Cras orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002296
- Processo
- 927
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 613,65
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso no CRAS orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002288
- Processo
- 929
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 119,04
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002272
- Processo
- 924
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 911,60
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de consumo para uso nas UBS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002134
- Processo
- 867
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 203,80
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o PIM orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001942
- Processo
- 788
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 251,40
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o PIM orcado pela SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001941
- Processo
- 788
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 567,86
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PREDIO DA PREFEITURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001953
- Processo
- 804
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 96,24
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGI ENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001625
- Processo
- 637
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 1.148,16
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001640
- Processo
- 641
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 2.088,99
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001539
- Processo
- 581
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 29/04/2025
- Valor global
- R$ 86,00
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001459
- Processo
- 570
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 28/04/2025
- Valor global
- R$ 107,78
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001348
- Processo
- 520
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 78,00
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referetne a aquisicao de materiais para a unidade basica de saude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001313
- Processo
- 500
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 120,45
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Pela despesa empenhada referetne a aquisicao de materiais para a unidade basica de saude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001314
- Processo
- 500
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 127,90
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001234
- Processo
- 454
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 723,38
- CNPJ na fonte
- 90.489.196/0001-12
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros30/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros30/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros28/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros30/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros03/11/2026
CEACMTESem registros09/11/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros09/11/2026
EmbargosIbamaSem registros09/11/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros09/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros09/11/2026
PNCPContratos públicos
68 registros09/11/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
ANEEL · Agentes de geraçãoANEEL · CCEESem registros01/11/2026
ANEEL · SIGAANEEL · CCEESem registros08/11/2026
ANEEL · RALIEANEEL · CCEESem registros04/11/2026
CCEE · Agentes associadosANEEL · CCEEIndisponívelData não disponível
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 28/10/2026 · 30/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 03/11/2026 · 09/11/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 09/11/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 09/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 09/11/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 90.489.196/0002-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Energia elétricaUsinas e mercado de energia · ANEEL e CCEE Cobertura parcial
Nenhum vínculo direto encontrado nas fontes de energia disponíveis.
Fontes: ANEEL (ODbL) e CCEE (CC BY 4.0). Dados normalizados e vinculados pelo cnpj.ai; cálculos de potência em MW e proporcional à participação identificados acima. Datas distintas refletem a atualização de cada fonte. Sem registros não equivale à ausência de atividade no setor.