empresa · pessoa jurídica
BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Ativa
dívida ativa · R$ 21,3 mi em cobrança
Consta no CEIS · 4
PNCP · 86
Habilitação aduaneira · ativa
91.967.067/0003-17
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade10/02/2014
Capital socialR$ 10.200.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2229303 — Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
CNAEs secundários (8)
- 2223400 — Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
- 2229301 — Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
- 2229302 — Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
- 4222701 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4399105 — Perfuração e construção de poços de água
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 9529199 — Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(55) 37449910
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
85
Valor total consolidado
R$ 21.328.029,24
Em cobrança
R$ 21.328.029,2485 inscrições
Corresponsável
R$ 10.436.305,7613 de terceiros
Não previdenciária R$ 21.328.029,24
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9142106462904 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 07/07/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 7.064.885,17 |
| 32100176990.0 | Não previdenciária | IPI - Receita da dívida ativa | 22/11/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 2.797.041,85 |
| 62002621720.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 04/05/2020 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.800.283,86 |
| 9142106462220 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 07/07/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.186.757,66 |
| 9142105658341 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 02/07/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 862.457,89 |
| 9142106463110 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 07/07/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 775.325,50 |
| 9142106462300 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesi | 07/07/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 440.413,04 |
| 62001519158.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 27/03/2020 | Em cobrança · ajuizada | R$ 402.770,25 |
| 62001519077.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 27/03/2020 | Em cobrança · ajuizada | R$ 343.947,03 |
| 9162102812123 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 07/07/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 306.480,78 |
e mais 75 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
4 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 4 ocorrências · 28/09/2026
Suspensão
- Processo
- 59512000223202514
- Órgão
- COMPANHIA DESV. DOS VAL. S FRANCISCO/PARNAÍBA
- Início
- 15/04/2026
- Fim
- 15/01/2027
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Suspensão
- Processo
- 59512.000223/2025-14
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
- Início
- 15/04/2026
- Fim
- 15/01/2027
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Suspensão
- Processo
- 59509000034202410
- Órgão
- COMPANHIA. DES. DOS VAL. S FRANCISCO/PARNAÍBA
- Início
- 30/07/2025
- Fim
- 30/07/2027
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Suspensão
- Processo
- 59509.000034/2024-10-e
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
- Início
- 30/07/2025
- Fim
- 30/07/2027
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, III - III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 29/09/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP86 contratos
86 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 19.938.231,22.
kit irrigação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SETOR DE COMPRAS/DPO/SEAPA
- Contrato
- 009519309
- Processo
- 1231021 0000000113/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 56.355,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
Aquisição de reservatórios de água.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BROCHIER · PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
- Contrato
- 124
- Processo
- 1803/2026
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 30.850,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004488
- Processo
- 72
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 0,58
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Aquisição de 01 (uma) Estação Elevatória Compacta de Esgoto (EEE), pré-fabricada, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e padrão de qualidade estabelecidos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CATANDUVAS · Prefeitura Municipal de Catanduvas
- Contrato
- 87/2026
- Processo
- PE39/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 23.400,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM ATENDIMENTO AS ALDEIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00079
- Processo
- 25047.000746/2025-74
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 70.135,80
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Aquisição de 12 (doze) Sistemas de Biodigestores AnaerÛbios de 3.000 litros, acompanhados de Manual de InstalaÁ„o Ilustrado, para doação condicionada a produtores rurais parceiros do Programa Buriti.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 34545
- Processo
- 313
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 36.360,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003932
- Processo
- 72
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 20.610,29
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003933
- Processo
- 72
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 0,58
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003866
- Processo
- 72
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 6.453,49
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
O objeto do presente Contrato é a aquisição de Caixas D´agua de Polietileno, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009516345
- Processo
- 2421020 0000000057/2024
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 245.157,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003386
- Processo
- 72
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 28/06/2026
- Valor global
- R$ 141.588,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
contratacao de empresa s para o fornecimento com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Municipio de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO FERRAMENTAS INSUMOS EPI s e MATERIAIS HIDRAULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003387
- Processo
- 72
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 28/06/2026
- Valor global
- R$ 36.936,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 20.000 LITROS CADA, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS LOCAIS NO ENFRENTAMENTO DE PERÍODOS DE ESTIAGEM, COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 4022/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO · DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
- Contrato
- 41
- Processo
- 035
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 140.400,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Aquisição de Caixas D´agua de Polietileno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009514029
- Processo
- 2421020 0000000256/2025
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 78.625,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARAO · SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 92
- Processo
- 359/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 118.950,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Aquisição de Caixas D´agua de Polietileno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009513685
- Processo
- 2421020 0000000263/2025
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 78.625,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
Aquisição de Caixas D´agua de Polietileno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009513718
- Processo
- 2421020 0000000256/2025
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 99.875,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO E PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM/SC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARAMIRIM · Educação Infantil
- Contrato
- 66
- Processo
- 57/2026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 318.184,36
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
O objeto do presente Contrato é a aquisição de Caixas D´agua de Polietileno, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009513136
- Processo
- 2421020 0000000256/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 04/06/2026 a 03/06/2027
- Valor global
- R$ 324.768,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
Aquisição de Caixas D´agua de Polietileno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009513300
- Processo
- 2421020 0000000256/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 04/06/2026 a 05/06/2027
- Valor global
- R$ 345.078,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
O objeto do presente Contrato é a aquisição de Caixas D´agua de Polietileno, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009512911
- Processo
- 2421020 0000000256/2025
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 04/06/2026 a 03/06/2027
- Valor global
- R$ 299.710,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
O objeto do presente Contrato é a aquisição de Caixas D´agua de Polietileno, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009512885
- Processo
- 2421020 0000000321/2024
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 04/06/2026 a 03/06/2027
- Valor global
- R$ 57.232,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
O objeto do presente Contrato é a aquisição de Caixas D´agua de Polietileno, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009512894
- Processo
- 2421020 0000000263/2025
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 04/06/2026 a 03/06/2027
- Valor global
- R$ 1.370.345,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
Aquisição de Caixas D´agua de Polietileno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009512208
- Processo
- 2421020 0000000256/2025
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 07/06/2027
- Valor global
- R$ 692.869,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
Caixas d'água
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 000000387/2026 UE:1260260 UO:1261
- Processo
- 1261347 000093/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 4.964,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
Caixas D´agua de Polietileno
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009511024
- Processo
- 2421020 0000000256/2025
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 16.728,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
Caixas D´agua de Polietileno
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009511022
- Processo
- 2421020 0000000256/2025
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 60.605,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
Aquisição de caixas d’água para utilização nas comunidades rurais do município de JanuáriaMG, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANUARIA · MUNICIPIO DE JANUARIA
- Contrato
- 519/2026-05-19
- Processo
- 67
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 585.000,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DA AUTARQUIA ÁGUAS DA NASCENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGUAS DA NASCENTE SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL · Autarquia Águas Da Nascente
- Contrato
- 57/2026
- Processo
- 202/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 23.480,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
AQUISIÇÃO DE 20 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. ATRAVÉS DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO (FPE Nº 4310/2025) CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO, E O MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO, OBJETIVANDO EXECUTAR DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR, CONFORME PROCESSO Nº 25/1300-0004546-7.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO VENDELINO · Prefeitura Municipal de São Vendelino
- Contrato
- 22
- Processo
- 0002
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 127.000,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Aquisição de reservatórios de água.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BROCHIER · PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
- Contrato
- 53
- Processo
- 662/2026
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 125.800,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
O objeto do presente Contrato é a aquisição de Caixas D´agua de Polietileno, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009500310
- Processo
- 2421020 0000000321/2024
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 28/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 129.625,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
Aquisição de reservatórios de água em fibra de vidro para armazenamento de água em propriedades rurais privadas do interior do município de São Pedro da Serra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA · MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA
- Contrato
- 64
- Processo
- 07
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 152.300,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Constitui objeto da presente licitacao o Registro de Precos pelo periodo de 12 doze meses para aquisicao futura eventual e parcelada de itens gerais de cozinha e equipamentos destinados a estruturacao do Restaurante Municipal Cozinha Comunitaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania itens que serao adquiridos atraves do repasse estadual FPE n 4800 2025 do PROGRAMA PRATO GAUCHO cujas especificacoes estao detalhadas no Termo de Referencia Anexo I deste Edital e demais anexos. 1.2. A existencia deste registro de precos nao obriga a Administracao a firmar futuras contratacoes sendo lhe facultada a realizacao de procedimento especifico para aquisicao pretendida bem como assegurado aos licitantes beneficiarios a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002411
- Processo
- 2
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 8.101,60
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, TANQUE DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 15.000L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUPORTE AS PROPRIEDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ / RS, COM RECURSO ORIUNDO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO MAUA · MUNICIPIO DE PORTO MAUA/RS
- Contrato
- 36
- Processo
- 14
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 176.631,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Aquisição de tubos, conexões e caixas d’água de 20.000 litros destinados à ampliação, manutenção e distribuição de água potável nas comunidades rurais do Município de João Pinheiro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
- Contrato
- 14
- Processo
- 005/2026
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 87.669,96
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de materiais hidráulicos destinados à construção, ampliação e manutenção das redes de água do interior do município, de prédios e estruturas públicas, prédios locados para uso público, escolas, Postos de Saude , CRAS, CAPS, praças, parques, jardins públicos, ruas da área urbana, conforme às necessidades do Município de Encantado/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCANTADO · MUNICIPIO DE ENCANTADO
- Contrato
- 9/2026
- Processo
- 19/2026
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 309.970,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Construcao de estacao de tratamento de esgoto na EMEI do Vale Verde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 54
- Processo
- 1
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 18/02/2028
- Valor global
- R$ 146.175,82
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Aquisição de materiais a serem empregados na extensão de rede de água tratada em localidades rurais do Município de Caxias do Sul – RS, conforme Termo de Referência, Anexo I, do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3260110000
- Processo
- 25807000025121
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/07/2026
- Valor global
- R$ 22.463,10
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Aquisicao de caixas d agua confeccionadas em polietileno modelo redondo dotadas de tampa fabricadas em conformidade com as especificacoes tecnicas da Norma ABNT NBR 14799 destinadas ao atendimento das necessidades do Municipio de Arcos MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000865
- Processo
- 498
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 6.192,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, KITS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO E KITS PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA PARA FINS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ALDEIAS DO DSEI/ISUL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO 90006/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - INTERIOR SUL
- Contrato
- 2026NE000050
- Processo
- 25065.001304/2024-46
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 235.785,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0005-89
Aquisição de:
Item 01 - Caixa de água produzida em fibra de vidro resistente, com tampa, com capacidade de 10.000 litros,
Item 02 - Caixa de água produzida em fibra de vidro resistente, com tampa, com capacidade de 20.000 litros,
Item 03 - Caixa de água em fibra de vidro resistente, com tampa e separador de folhas, com capacidade de 20.000 litros, conforme especificações e demais características do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL · P.M. De Sao Jose Do Sul
- Contrato
- 3/2026
- Processo
- 121/2025
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 194.900,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Aquisicao de caixas d agua confeccionadas em polietileno modelo redondo dotadas de tampa fabricadas em conformidade com as especificacoes tecnicas da Norma ABNT NBR 14799 destinadas ao atendimento das necessidades do Municipio de Arcos MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000707
- Processo
- 498
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/01/2026
- Valor global
- R$ 684,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Caixas D´agua de Polietileno
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009492923
- Processo
- 2421020 0000000256/2025
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 188.968,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
O objeto do presente Contrato é a aquisição de Caixas D´agua de Polietileno, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009492920
- Processo
- 2421020 0000000256/2025
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 463.450,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
Aquisição de Caixas D´agua de Polietileno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 009492423
- Processo
- 2421020 0000000051/2024
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 2.125.000,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
PAGAMENTO DE RESERVATORIOS DE 15 MIL LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS · DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS
- Contrato
- 2024NE000045
- Processo
- 59415.000199/2024-22
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 223.477,10
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
CAIXA DAGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS · SETOR DE COMPRAS/IDENE
- Contrato
- 000000157
- Processo
- 2011020 002251/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 425,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0008-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS DE PVC E RESERVATÓRIOS DE FIBRA DE VIDRO) no sistema de Registro de Preços para eventual e futura aquisição para o Município de Sinimbu-RS, conforme descrito e especificado no ANEXO I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SINIMBU · Município de Sinimbu
- Contrato
- 70/2025
- Processo
- 889/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 54.150,00
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM ATENDIMENTO AS ALDEIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - DSEI/MGES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00090
- Processo
- 25047.000746/2025-74
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 70.135,80
- CNPJ na fonte
- 91.967.067/0001-55
Mais 36 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 91.967.067/0003-17. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GENEROSA NELSI KNAPP BAKOF | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 16/10/1987 |
| NELCI AFONSO BAKOF | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 16/10/1987 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 13 filiais ver todas
91.967.067/0001-55Ativa
FREDERICO WESTPHALEN/RS
91.967.067/0002-36Baixada
FREDERICO WESTPHALEN/RS
91.967.067/0004-06Baixada
BRAGANCA PAULISTA/SP
91.967.067/0005-89Ativa
JOINVILLE/SC
91.967.067/0006-60Ativa
CAMPO GRANDE/MS
91.967.067/0007-40Baixada
MARCO/CE
91.967.067/0008-21Ativa
MONTES CLAROS/MG
91.967.067/0009-02Baixada
BURITIZEIRO/MG
91.967.067/0010-46Baixada
RIO BRANCO/AC
91.967.067/0011-27Baixada
VARZEA GRANDE/MT
91.967.067/0012-08Baixada
SANTA INES/MA
91.967.067/0013-99Ativa
JUAZEIRO/BA
e mais 1 estabelecimentos.