empresa · pessoa jurídica
GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
“KI-PECAS SS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade23/05/1989
Capital socialR$ 8.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (43)
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729601 — Tabacaria
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4785799 — Comércio varejista de outros artigos usados
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA FEITORIA 5118, FEITORIA — SAO LEOPOLDO/RS 93054236
Telefone(51) 35904507
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP88 contratos
88 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 137.093,41.
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA ORIUNDO PE90058/2024, PROCESSO 23240.005540/2024-38
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000251
- Processo
- 23240.005540/2024-38
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES MOVIDOS A DIESEL (ARLA 32)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE003229
- Processo
- 20251196437
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 08/12/2025
- Valor global
- R$ 1.368,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
PE 90058/2024 - UG 158127
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE
- Contrato
- 2025NE000230
- Processo
- 23215.004788/2025-70
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.119,20
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PARA O CR SANTIAGO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AP PROCESSO 23874.003176/2025-04, TED Nº 16115 EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUC CHA - CAPITAL_CENTRO DE REFERENCIA DE SANTIAGO PE 900058/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2025NE000161
- Processo
- 23874.003176/2025-04
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 223,84
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SAO BORJA - VERBA DA EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - PREGAO 90058/2024 - UASG 158127 - UG BENFICIADA 158503.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000216
- Processo
- 23227.003836/2025-73
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.566,88
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
PEDIDO 4940 SGTIC
SRP 90059/2024
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001616
- Processo
- 23110030691/2024-18
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.591,02
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPDI - PIDES - PROC 2323800473/2025-20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000324
- Processo
- 2323800473/2025-20
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 223,84
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
(SA-60/24) Material de Expediente e de Condicionamento e Embalagem para o Memorial e para o Almoxarifado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE400827
- Processo
- 5767/2024
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.622,48
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
ITEM 12
ESTILETE - ITEM 33
MARCADOR RETROPROJETOR - 2025NE03367
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002014
- Processo
- 23078.550010/2024-79
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 287,40
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
16050200012025NC405191, DE 13AGO25 - *339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS CALHAS DO PAVILHÃO DE COMANDO, É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE VEDA CALHA PARA GARANTIR A CORRETA VEDAÇÃO DAS CALHAS* ATENDE A REQ - 555-SV G/FISC ADM/EM, DE 14AGO25*PREGÃO 90002/2024-UASG 160403 (UGP). PCA: 21/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000257
- Processo
- 64302.005634/2025-01
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 268,20
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
008302/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - UFSM-CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003363
- Processo
- 23081.090036/2024-03
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 160,11
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
SRP 90059/2024
PEDIDO 4589 CENG
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE000697
- Processo
- 23110.030691/2024-18
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 176,78
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
ITEM 12 - ESTILETE TIPO: LÂMINA RETRÁTIL , ESPESSURA: 18 MM - ITEM 14 - EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - ITEM 33 - MARCADOR RETROPROJETOR - 2025NE02131
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE001387
- Processo
- 23078.550010/2024-79
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 524,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
ITEM 7 - DESCRIÇÃO DETALHADA
GRAMPEADOR MATERIAL: METAL , TIPO: MESA , TAMANHO GRAMPO: 26/6 E
26/8. - CIS 15. 2025NE01419.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE001001
- Processo
- 23078.536162/2024-69
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.198,40
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
002373/2025 SIE - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000894
- Processo
- 23081.090036/2024-03
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 160,11
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
(SA-60/24) Material de Expediente e de Condicionamento e Embalagem para o Memorial e para o Almoxarifado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE400356
- Processo
- 5767/2024
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.498,56
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIVERSAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2025NE000199
- Processo
- 25387.000251/2024-11
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 01/06/2025
- Valor global
- R$ 867,95
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
ITEM 12 - ESTILETE. ITEM 33 - MARCADOR RETROPROJETOR. 2025NE00743
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE000580
- Processo
- 23078.550010/2024-79
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 336,90
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
ÁREA: PF - DEPEX. PROCESSO SUAP: 23165.000113.2025-94. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO LABMAKER. PREGÃO 38/2023. UG: 158126. PROCESSO: 23165.001278.2023-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2025NE000010
- Processo
- 23165.000113.2025-94
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 163,90
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS AUTOMOTIVAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A FROTA DO CPI-8 – PRESIDENTE PRUDENTE/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 00007
- Processo
- 057.00179532/2024-81
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 25/02/2025
- Valor global
- R$ 2.350,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
FERRAGEM E FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE389462
- Processo
- 154.00008793/2024-55
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 458,55
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2025NE001160
- Processo
- 6068.2024/0010986-3
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.353,30
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
FOGAO DOMESTICO; TIPO CONVENCIONAL; COM CORPO EM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA EM INOX; ALIMENTACAO A GAS; COM 4 BOCAS; QUEIMADORES DUPLOS; COM ACENDIMENTO AUTOMATICO 110 VOLTS; FORNO AUTO LIMPANTE; VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA; PRATELEIRAS DESLIZANTES; TERMOSTATO; COM GRILL; PROTECAO TRASEIRA; CONTENDO PES NIVELADORES; O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR DE
SEGURANCA VIGENTES; MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; COM SELO CONPET-RENDIMENTO ENERGETICO NO CONSUMO DE GAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 694
- Processo
- 01-P-32844/2024
- Assinatura
- 16/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 19/02/2025
- Valor global
- R$ 1.027,60
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
ITEM 7 - GRAMPEADOR. - 2025NE00040
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE000027
- Processo
- 23078.536162/2024-69
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 732,80
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR VARIADA LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO REMOVÍVEL, 04 CORES NEON
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · CONS. REG. DE REPRESENTANTES DO ESTADO DO RS
- Contrato
- 001
- Processo
- 36/2024
- Assinatura
- 07/01/2025
- Vigência
- 07/01/2025 a 07/01/2026
- Valor global
- R$ 169,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
526304/2024-80 - ITEM 29 - PORTA-CADEADO. 2024NE05159
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE003246
- Processo
- 23078.526304/2024-80
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 19,60
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-GUARAPUAVA/PR
- Contrato
- 2024NE000338
- Processo
- 08761.000195/2024-73
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 4.350,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ÁREA DE ELETROMECÂNICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 38/2023 - UASG 158126. REQUISITANTE: HENRIQUE LINHATI BITENCOURT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2024NE000200
- Processo
- 23366.001042/2024-08
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 151,65
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA E PARA A ÁREA DA MECÂNICA. PREGÃO 90012/2024 UASG GERENCIADORA 158467 CAMPUS PELOTAS - IFSUL. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. SITUAÇÃO DSP 101. ÁREA REQUERENTE COMAG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS
- Contrato
- 2024NE000116
- Processo
- 23166.001114.2024-65
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 37,62
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2024NE001261
- Processo
- 024.00155874/2024-00
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 224,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
Aquisição de relógio de parede
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 2024ne401378
- Processo
- 5767/2024
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 16/01/2025
- Valor global
- R$ 1.498,56
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR DE VEÍCULOS MOVIDO À DIESEL - ARLA 32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2024NE002888
- Processo
- 20240305794
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 30/12/2024
- Valor global
- R$ 906,64
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUME E DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE JUNDIAI
- Contrato
- 2024NE000193
- Processo
- SEI 017.00253829/2024-64
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 2.138,26
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUME E DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE JUNDIAI
- Contrato
- 2024NE000194
- Processo
- SEI 017.00253829/2024-64
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 86,28
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
PREGAO 90012/2024 CAMPUS PELOTAS. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DELOG.OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2024NE000247
- Processo
- 23164.002294.2024-12
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 282,15
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
552643/2023-31 - ITEM 3 - PILHA.ITEM 4 - PILHA.2024NE04756
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2024NE003057
- Processo
- 23078.552643/2023-31
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 746,04
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
objeto Registro de precos visando eventuais e futuras aquisicoes de pecas automotivas para a Manutencao preventiva e corretiva da Frota de Veiculos Leves, Semileves e Pesados do Municipio de Santa Lucia-Pr, considerando os valores contidos na Tabela de Precos das Montadoras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA LUCIA · DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
- Contrato
- 1962024
- Processo
- 196
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 26.000,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90026/2024. SEI 08430.008719/2024-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RS
- Contrato
- 2024NE000636
- Processo
- 08430.008719/2024-16
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.260,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
- Contrato
- 2024NE000158
- Processo
- 057.00473119/2024-18
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 1.023,60
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
- Contrato
- 2024NE000159
- Processo
- 057.00473119/2024-18
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 137,36
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
- Contrato
- 2024NE000160
- Processo
- 057.00473119/2024-18
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 105,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE ARGILA MINERAL DE USO PEDAGÓGICO E CANETINHA HIDROGRÁFICA (ITENS 2 E 4)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 2757/0228
- Processo
- 2218/2024
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 79,88
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, COLA E LÁPIS DE COR (ITENS 4, 5, 7 E 8)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU
- Contrato
- 2759/0086
- Processo
- 2218/2024
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 771,27
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2024NE000499
- Processo
- 0005528-06.2024.6.08.8000
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 3.731,88
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
Aquisição de material de escritório e informática para atender as necessidades desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2024NE02684
- Processo
- 006.00390668/2024-54
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 245,24
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO SAAEB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB · SAAEB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS
- Contrato
- 729
- Processo
- 179
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/11/2024
- Valor global
- R$ 512,01
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
Constitui objeto da presente contratacao a aquisicao de MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS MANUAIS MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E DE MANUTENCAO DE BENS destinados a Turma de Limpeza Urbana que realiza a limpeza das pracas e ruas do Municipio de Cacapava do Sul conforme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento. A aquisicao esta embasada no Art. 75 Inciso II da Lei 14.133 2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 009820
- Processo
- 337
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 234,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
Constitui objeto da presente contratacao a aquisicao de MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS MANUAIS MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E DE MANUTENCAO DE BENS destinados a Turma de Limpeza Urbana que realiza a limpeza das pracas e ruas do Municipio de Cacapava do Sul conforme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento. A aquisicao esta embasada no Art. 75 Inciso II da Lei 14.133 2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
- Contrato
- 009819
- Processo
- 337
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 86,76
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
EMBALAGEM, CAIXA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE · UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS
- Contrato
- 2024NE400497
- Processo
- 23103.003870/2024-63
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 547,50
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
Aquisição de parafusos, para atender as necessidades da SMRHL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 30325
- Processo
- 30325/2024
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 04/10/2024
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 92.533.611/0001-13
Mais 38 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 92.533.611/0001-13. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANGELA GUSEN DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 08/11/2019 |
| AURELIO GUSEN DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 01/02/2008 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…