empresa · pessoa jurídica
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
“GREEN CARD”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Início de atividade01/05/1993
Capital socialR$ 107.650.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8299702 — Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Endereço e contato
Telefone(51) 32268999
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
80
Valor total consolidado
R$ 8.295.667,97
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 8.295.667,97
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 62303328967.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/09/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 389.355,60 |
| 62303324899.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/09/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 319.032,00 |
| 62303328100.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/09/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 318.744,00 |
| 62303333294.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/09/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 308.754,00 |
| 62303330864.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/09/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 262.886,40 |
| 62303324201.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/09/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 262.209,60 |
| 62303324627.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/09/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 261.388,80 |
| 62303323302.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/09/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 260.668,80 |
| 62303323817.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/09/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 260.006,40 |
| 62303328452.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/09/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 259.315,20 |
e mais 70 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP140 contratos
140 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 286.903.848,73.
Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e distribuição de benefício de vale-alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tecnologia de aproximação, com senha pessoal, bandeirado e rede de arranjo aberto, para atender aos servidores e agentes públicos da Autarquia Água de Ivoti/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGUA DE IVOTI · Agua De Ivoti
- Contrato
- 22
- Processo
- 1931/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2027
- Valor global
- R$ 234.576,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNCIPAL DE ARARUAMA · MRJ-CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
- Contrato
- 005
- Processo
- 653/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2030
- Valor global
- R$ 393.600,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Credenciamento de empresas especializada na implantação, operacionalização e gestão de sistema eletrônico de Cartão “Vale Alimentação”, com fornecimento de cartões físicos e/ou digitais com chip de segurança, senha individual, para aquisição de gêneros alimentícios, abrangendo plataforma tecnológica de gestão, sistema de créditos e recargas, redes credenciada de estabelecimentos, relatórios gerenciais, suporte técnico e operacional, atendimento aos usuários bem como mecanismos de controle, segurança da informação e proteção de dados, destinados aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vermelho Novo/MG, vimos oferecer nossos serviços profissionais abaixo listados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO · Unidade Única
- Contrato
- 023/2026
- Processo
- 0010/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 180.000,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 92.559.830/0001-71, para operacionalização do auxílioalimentação dos servidores municipais que a escolheram no âmbito do Credenciamento nº
005/2026, mediante fornecimento, administração, gerenciamento e processamento de cartão eletrônico com chip e mecanismos de segurança.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI · Fundo Municipal de Saúde de Itajaí - FMS
- Contrato
- 359/2026
- Processo
- INEX 277/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 09/08/2027
- Valor global
- R$ 49.338,24
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO MENSAL DE VALE COMPRA ALIMENTOS POR MEIO DE CRÉDITO INTRANSFERÍVEL COM CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO. O PRESENTE CREDENCIAMENTO É FUNDAMENTADO NO ART. 79, INC. II DA LEI 14.133/2021, POR SE TRATAR DE CONTRATAÇÃO COM SELEÇÃO A CRITÉRIO DE TERCEIROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOTUCATU · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
- Contrato
- 0252/26
- Processo
- 004862/25
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 65.221,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
O objeto a ser contratado é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança, denominado "CARTÃO SAÚDE ALIMENTAÇÃO”, com função de débito, ao portador, com crédito pré-pago imediato no valor previamente estabelecido pelo Município
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Diretoria de Gestao de Licitacoes e Contratos -SMGP
- Contrato
- 10126
- Processo
- 10126/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 24/02/2031
- Valor global
- R$ 2.008.642,64
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação emergencial de empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de vale-refeição para os servidores do Município de Camaquã.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMAQUA · Sec Mun Administracao Planejamento-smap
- Contrato
- 170
- Processo
- 1304/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 2.520.000,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MISSAL, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÕES MAGNÉ-TICOS COM TECNOLOGIA DE CHIP, SISTEMA DE CONTROLE DE SALDO E SENHA NUMÉ-RICA INDIVIDUAL, ALÉM DE CHIP DE SEGURANÇA PARA VALIDAÇÃO DAS TRANSAÇÕES E RESPECTIVAS RECARGAS MENSAIS DE CRÉDITO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.668, DE 18 DE ABRIL DE 2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 23126
- Processo
- 231
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 3.600.000,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Credenciamento de empresas especializadas na administração e gerenciamento de cartão eletrônico, destinado à concessão
de benefício de vale-alimentação aos servidores públicos municipais, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE · Unidade Única
- Contrato
- 183
- Processo
- 5072/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 16.343,68
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação de empresa de solução integrada para gestão e intermediação do abastecimento de combustíveis da frota municipal, com uso de cartões eletrônicos vinculados a veículos/condutores e rede credenciada de postos, incluindo sistema informatizado (acesso web), emissão/substituição de cartões, parametrização de limites, suporte e relatórios gerenciais e operacionais. SGIT PA 14009/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA · Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
- Contrato
- 461
- Processo
- 43/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/01/2027
- Valor global
- R$ 1.284.854,82
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratac?o de empresa especializada para prestac?o de servicos de administrac?o, gerenciamento e fornecimento de auxilio- alimentac?o e/ou refeic?o, por meio de cart?es eletronicos, destinados aos servidores da Secretaria de Estado da Casa Civil, com disponibilizac?o de creditos mensais, rede credenciada, suporte operacional e gest?o do beneficio, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Secretaria de Estado da Casa Civil (Antiga SEGOV)
- Contrato
- 24
- Processo
- SEI-150001/005709/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 6.796.968,75
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES
COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 92.559.830/0001-71, para operacionalização do auxílioalimentação dos servidores municipais que a escolheram no âmbito do Credenciamento nº
005/2026, mediante fornecimento, administração, gerenciamento e processamento de cartão
eletrônico com chip e mecanismos de segurança.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ - SC
- Contrato
- 350/2026
- Processo
- INEX 277/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 343.429,20
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, TARJA MAGNETICA E/OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CONFECCIONADO EM PVC OU MATERIAL SIMILAR, COM SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL, PARA RECARGA MENSAL DE VALORES REFERENTES A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 2.048/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO · Fundo Municipal da Saúde
- Contrato
- 127PBN
- Processo
- 63/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 1,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, TARJA MAGNETICA E/OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CONFECCIONADO EM PVC OU MATERIAL SIMILAR, COM SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL, PARA RECARGA MENSAL DE VALORES REFERENTES A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 2.048/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO · Secretaria de Administração e Finanças
- Contrato
- 127PBN
- Processo
- 63/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 14.400,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Auxílio-alimentação, sob a forma de vouchers/tíquetes em papel, acondicionados em talões, com validade em rede credenciada de estabelecimentos comerciais (restaurantes e lanchonetes) para atender aos pacientes e acompanhantes do Tratamento Fora de Domicilio- CONTRATO 0150/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAGE · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
- Contrato
- 150
- Processo
- PRO02774/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 24/06/2027
- Valor global
- R$ 360.000,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Credenciamento de empresas para administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos vale-alimentação, refeição e/ou multi-benefícios com chip e com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE e/ou similares).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · Louveira
- Contrato
- 071/2026
- Processo
- 075/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 18.734.424,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO VALE-ALIMENTAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SEMAE
- Contrato
- 100083
- Processo
- 000003
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 07/06/2027
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação de empresa especializada em gestão e fornecimento de benefícios corporativos de
auxílio mobilidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE SC · CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SC
- Contrato
- 2026CT023
- Processo
- 073/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 242.906,40
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação, via credenciamento, de empresa para prestação de serviço de fornecimento e administração de vales refeição e alimentação na forma de cartões eletrônicos com chip de segurança, destinados a proporcionarem poder de compra de alimentação e refeição em estabelecimentos comerciais credenciados aos servidores da Câmara Municipal de Itapevi.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ITAPEVI CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI
- Contrato
- 012
- Processo
- 5/2026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 1.015.650,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratacao emergencial de empresa especializada na prestacao de servicos de fornecimento administracao e gerenciamento de beneficios de vale alimentacao por meio de cartoes eletronicos com tecnologia de seguranca chip e ou equivalente destinados aos servidores publicos do Municipio de Sao Lourenco do Sul RS. e Contratacao emergencial de empresa especializada na prestacao de servicos de fornecimento administracao e gerenciamento de beneficios de vale alimentacao por meio de cartoes eletr
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 146
- Processo
- 136
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 3.002.400,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Prestação de serviços de empresas de cartão alimentação e benefício para operacionalizar as transações financeiras dos beneficiários do Programa Armazém da Família, conforme especificações contidas no Chamamento Público nº 001/2025-SMSAN/FAAC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMSAN/FAAC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
- Contrato
- 584
- Processo
- IN 19/2026
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de gestão, administração e fornecimento de auxílio-alimentação (exclusivamente através de tíquetes/vales impressos em papel), destinado aos pacientes e acompanhantes do Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) da Secretaria Municipal de Saúde de Bagé/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAGE · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
- Contrato
- 97
- Processo
- PRO14441/2026
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 180.000,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE-ALIMENTAÇÃO, AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAUDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SAMAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO "A" DESTE EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAUDADES · Departamento de Administração
- Contrato
- 28
- Processo
- 14/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 1.229.400,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratac?o de empresa especializada na prestac?o de servicos de implementac?o, gerenciamento e administrac?o da concess?o de auxilio alimentac?o, atraves de credito de valores em cart?o magnetico/eletronico, com tecnologia de chip, que possibilitem a utilizac?o por meio da rede de estabelecimentos credenciados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · FUNDAÇÃO SANTA CABRINI
- Contrato
- 00228
- Processo
- 210002/001934/2025
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 955.695,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
[LICITANET] - Contratação de empresa especializada em gerenciamento por sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis e antipoluentes, através de cartão magnético (cartão corporativo), para atendimento as demandas da frota do Município de Araruama
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARARUAMA · MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ
- Contrato
- CONTRATO 073/2026
- Processo
- 23935/2025
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
CREDENCIAMENTO DA GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE REPASSE DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS COM CHIP, OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRINCESA/SC (Município, Fundo de Saúde e Câmara de Vereadores), CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRINCESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 24/2026
- Processo
- 31/2026
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 832.074,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
CREDENCIAMENTO DA GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE REPASSE DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS COM CHIP, OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRINCESA/SC (Município, Fundo de Saúde e Câmara de Vereadores), CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 16/2026
- Processo
- 31/2026
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 216.246,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Serviço de administração de vale alimentação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BROCHIER · PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
- Contrato
- 40
- Processo
- 509/2026
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Credenciamento de empresas especializadas para a administração de vale-alimentação, que opere em arranjo aberto ou fechado, por meio de cartão equipado com chip, para fornecimento aos servidores da Autarquia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SEPREV - SERVICO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA · SEPREV - SERVICO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA
- Contrato
- 201
- Processo
- 4860/2025
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 15/03/2031
- Valor global
- R$ 75.960,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
VALE REFEIÇÃO, POR MEIO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS OU CARTÕES ELETRÔNICOS MULTIBENEFÍCIOS, COM CHIP DE SEGURANÇA E
SENHA INDIVIDUAL, AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS, INSTITUÍDA NA FORMA DO DECRETO 67.435, DE 1º/01/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SP CASA CIVIL · ESP-GAB. SEC. DE GOV. E REL. INSTITUCIONAIS
- Contrato
- 00003
- Processo
- 002.00002194/2024-15
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 15.004,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale-alimentação e vale-refeição na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, preferencialmente único e por arranjo de pagamento fechado, equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos empregados/estagiários do CRP/RS, na forma definida pela legislação vigente e pelos dispositivos normativos do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, que regulamentam o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7A REGIAO
- Contrato
- 47
- Processo
- 570700259.000130/2025-80
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 01/03/2026 a 01/03/2027
- Valor global
- R$ 488.883,36
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
O objeto do presente instrumento é a empresas especializadas na prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de cartão multibenefícios eletrônico/magnético ou cartão eletrônico bandeirado com chip de segurança e senha individual, para a concessão dos auxílios devidamente autorizados pela Lei nº 3.226 de 15 de março de 2022, regulamentada pelo Ato nº 15/2025 aos servidores e membros da Câmara Municipal de Duque de Caxias, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DUQUE DE CAXIAS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - RJ
- Contrato
- 03
- Processo
- 2750
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 21/02/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 2.589.600,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação de serviços comuns e contínuos de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de cartão eletrônico-magnético com chip de segurança, em PVC para concessão aos empregados do CRCPA, de auxílio vale alimentação, visando à aquisição de gêneros alimentícios "in natura" em estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação do Ministério do Trabalho que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARA · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARA
- Contrato
- 1º Termo Aditivo ao contrato 05
- Processo
- 9079612110001096.000004/2026-29
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 17/04/2027
- Valor global
- R$ 122.737,38
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
CREDENCIAMENTO - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO,O MUNICÍPIO DE AMPARO OU O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AMPARO/SP E DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO CREDENCIAMENTO Nº04/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS · Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Amparo - SP
- Contrato
- 1
- Processo
- CD - 16
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 8.580,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD S/A REFEIÇÕES E SERVICOS - Credenciamento de empresas especializadas na administração, gerenciamento, implementação e fornecimento de cartões eletrônicos recarregáveis (vale alimentação), destinados à operacionalização dos programas de Auxílio Alimentação e do Vale Feira do Município de Gravatal/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 03
- Processo
- 8/2026
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 235.200,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Concessão de vale alimentação aos funcionários do CRCPA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARA · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARA
- Contrato
- 1º Apostilamento ao contrato 05
- Processo
- 9079612110001096.000002/2025-59
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 499.200,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de confecção, fornecimento e administração de 200 (duzentos) vales-refeição, via cartão eletrônico, para os custodiados temporários que aguardam a transferência para o sistema prisional do Estado, em conformidade com a Lei nº 14.133/21 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências), o Decreto Estadual nº 48.816/23 (Regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro), e o Decreto Estadual 48.778/23 (Regulamenta as licitações pelos critérios de julgamento por menor preço ou maior desconto no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Secretaria de Estado de Policia Civil
- Contrato
- 5
- Processo
- SEI-360018/000790/2025
- Assinatura
- 31/01/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2029
- Valor global
- R$ 2.520.000,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação aos servidores da Prefeitura Municipal de Amparo, pelo período de 12 (doze) meses, mediante credenciamento da empresa contratada - Credenciamento 004/2025 - Empresa Green Card
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMPARO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- Contrato
- 16
- Processo
- CD-71/2026
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 44.687,50
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação de sistema informatizado de gestão para aquisição de combustível por meio de cartões com chip (CARTÃO COMBUSTÍVEL)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTRELA · SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO
- Contrato
- 57
- Processo
- 9292/2025
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 0,10
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação de serviços de emissão e entrega de cartões de Natal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · COMP EST DE ENGENH DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
- Contrato
- 42
- Processo
- SEI-100006/000754/2025
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 21/06/2026
- Valor global
- R$ 313.500,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Serviços de emissão, fornecimento e prestação de serviços de administração de cartões magnéticos com chip, para pagamento de despesas de alimentação e/ou refeição da VDP (Verba de Desempenho Parlamentar) dos Vereadores da Câmara Municipal de Sobral-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOBRAL/CAMARA MUNICIPAL · MUNICIPIO DE SOBRAL - CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 60032025
- Processo
- PE nº 006003/2025
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 1.155.695,21
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/COMPRA, POR MEIO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE CHIP DE SEGURANÇA E/OU TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO POR APROXIMAÇÃO (NFC, QR CODE OU SIMILARES)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14045
- Processo
- 3113/2024
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2028
- Valor global
- R$ 1.511.935,02
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
CREDENCIAMENTO de empresas especializadas para prestacao de servicos consistentes na administracao e gerenciamento de Cartoes Vale Alimentacao a serem utilizados pelos Servidores Publicos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 176
- Processo
- 136
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 16.462.992,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos (cartão magnético com chip), na modalidade alimentação, bem como a disponibilização dos seus valores de recarga ou crédito de forma automática, relativos ao cartão natalino, aceitos nas principais redes de Mercados, com no mínimo 06 (seis) supermercados, 04 (quatro) hipermercados e similares (Padarias), nas regiões de Niterói, Rio de Janeiro, Baixada, São Gonçalo e Adjacências
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 112025
- Processo
- 520003/000399/2025
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 126.000,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e administração de benefício de vale alimentação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PETROPOLIS CAMARA MUNICIPAL · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 13
- Processo
- 256/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 846.193,92
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gerenciamento, implementação e fornecimento mensal de vale alimentação, na forma de cartões eletrônicos com chip, destinados a empregados e colaboradores, para atender as necessidades institucionais do Conselho Regional de Serviço Social 7ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL - 7 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 7A - RJ
- Contrato
- 030
- Processo
- 036/2025
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 523.997,04
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Credenciamento para contratação de empresa(s) especializada(s) na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação/refeição, na forma de cartão eletrônico/magnético com chip.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ERVAL VELHO · MUNÍCIPIO DE ERVAL VELHO
- Contrato
- 95
- Processo
- 93/2025
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 1.440.384,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Edital de Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, eletrônico/magnético com chip de segurança e senha individual para os servidores e membros do Município de Campos Borges
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES · MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES
- Contrato
- 244
- Processo
- 68/2025
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 520.200,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NATALINO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · DEP DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO EST DO RJ
- Contrato
- 8
- Processo
- SEI-100005/004251/2025
- Assinatura
- 19/10/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 754.603,20
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
- INEXIGIBILIDADE GREEN CARDS S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARARAQUARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
- Contrato
- 6081
- Processo
- 8231/2025
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 1.789.200,00
- CNPJ na fonte
- 92.559.830/0001-71
Mais 90 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 92.559.830/0009-29. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALEX DAVILA DE AVILA | PF | Diretor | 51 a 60 anos | 10/11/2015 |
| ZELI TEREZINHA LYSAKOWSKI DE AVILA | PF | Diretor | 61 a 70 anos | 06/04/1993 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 15 filiais ver todas
92.559.830/0001-71Ativa
PORTO ALEGRE/RS
92.559.830/0002-52Baixada
PASSO FUNDO/RS
92.559.830/0003-33Baixada
RIO GRANDE/RS
92.559.830/0004-14Baixada
IJUI/RS
92.559.830/0005-03Baixada
CAXIAS DO SUL/RS
92.559.830/0006-86Baixada
SANTA MARIA/RS
92.559.830/0007-67Baixada
PELOTAS/RS
92.559.830/0008-48Baixada
BAGE/RS
92.559.830/0010-62Ativa
SAO JOSE/SC
92.559.830/0011-43Ativa
CURITIBA/PR
92.559.830/0012-24Ativa
RIO DE JANEIRO/RJ
92.559.830/0013-05Ativa
BRASILIA/DF
e mais 3 estabelecimentos.