empresa · pessoa jurídica
DIRCEU LONGO & CIA LTDA
“DILON”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade21/06/1989
Capital socialR$ 15.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
Endereço e contato
EndereçoRUA 21 DE ABRIL 51, CENTRO — BARAO DE COTEGIPE/RS 99740000
Telefone(54) 35232096
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP147 contratos
147 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.036.367,78.
ATA ARP 133/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE001018
- Processo
- 00059.001330/2026-94
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.789,36
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO, EQUIPAGEM E FUNCIONAMENTO DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS DE BURITINÓPOLIS-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL DE BURITINÓPOLIS
- Contrato
- 124
- Processo
- 1461/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.256,81
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Contratação para aquisição de 01 (uma) guilhotina elétrica, 01 (uma) plastificadora A3 330mm e 01 (uma) máquina elétrica de encadernação para nova unidade de serviços gráficos da Casa Civil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SP CASA CIVIL · ESP-CASA CIVIL
- Contrato
- 2026NE01219
- Processo
- 001.00007887/2026-86
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 10.390,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
ATA 101/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000934
- Processo
- 00059.001209/2026-62
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 28.206,65
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
007048/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01325 4596-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002925
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.273,74
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA PAPEL, OF.21470
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001608
- Processo
- 25380.001512/2026-34
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.138,67
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Aquisição de equipamentos agrícolas e agropecuários destinados à estruturação da Patrulha Agrícola do Município de Frederico Westphalen, com foco no atendimento aos produtores rurais da agricultura familiar, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 202528580005, Plano de Ação: 09032025-082235/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN · MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 85
- Processo
- 57/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 9.788,97
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, ITENS PARA COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO) PARA A UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REGISTRO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
- Contrato
- 5926-0/2026
- Processo
- 5506/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E ARES CONDICIONADOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA Nº 42710001, PROPOSTA Nº 1184017300124002, PARA USO NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA; E PORTARIA SES Nº 1253/2025 PARA USO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES DE MAIO · MUNICIPIO DE TRES DE MAIO/RS
- Contrato
- 181
- Processo
- 479
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 544,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISICAO DIRETA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM, UPA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTAREM · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
- Contrato
- 081
- Processo
- 3.491/2025-SEMSA
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 11.479,80
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
PREGÃO 90558/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000197
- Processo
- 23353.003292/2025-02
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.866,02
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL (INCLUINDO ELETRODOMÉSTICOS) / OF: 21149
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001103
- Processo
- 25380.001965/2026-61
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.138,67
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
003966/2026 SIE - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - CAMPUS PM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01325 4596-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001699
- Processo
- 23081.106914/2025-92
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.070,87
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Aquisição de mobiliário (Turbilhão especificações mínimas: Estrutura em fibra de vidro).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO
- Contrato
- 022/PMB/2026
- Processo
- 1292/2025
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 21/05/2027
- Valor global
- R$ 12.825,55
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS GUANAMBI. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618. PROCESSO SUAP N. 23330.250991.2026-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000170
- Processo
- 23330.250991.2026-81
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.848,60
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS VALENÇA. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000146
- Processo
- 23336.250884.2026-01
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.924,30
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS XIQUE-XIQUE. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000127
- Processo
- 23806.250422.2026-00
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.924,30
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Aquisição de Equipamento de Áudio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 2568
- Processo
- MEM08625
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 727,91
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, ITENS PARA COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO) PARA A UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REGISTRO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 3710-0/2026
- Processo
- 5506/2025
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2027
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Aquisição de equipamentos destinados a adequação da cozinha escola a ser implantada pelo Município, para capacitação e profissionalização da comunidade local, com foco no desenvolvimento de boas práticas de produção e preparo de alimentos, no aperfeiçoamento das habilidades culinárias e, principalmente, na geração de renda e inclusão social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento de Agricultura
- Contrato
- 3182026
- Processo
- 318
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 9.098,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Fornecimento de mobiliário, eletrodoméstico e equipamentos eletrônicos, para atender as necessidades dos núcleos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE · FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- Contrato
- 6
- Processo
- 48212/2025
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 5.071,44
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CASA DOS ESTUDANTES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90012/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 110/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000374
- Processo
- 23073.062627/2025-62
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.157,45
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
P492256/2025 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 27077
- Processo
- 66/2026
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 2.687,60
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TED SIMEC Nº 16199 - EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO (AMPLIACAO) CAMPUS SVS. CONFORME PROCESSO 23238.004262/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000063
- Processo
- 23238.004262/2025-21
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.160,58
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ELETROELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- ATA DE RP N.º 079-H/2025
- Processo
- 000176/25
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 01/02/2027
- Valor global
- R$ 1.307,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Aquisição de equipamentos, utensílios e materiais diversos para diversas Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARLOS GOMES · Município de Carlos Gomes
- Contrato
- 337
- Processo
- 337/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 1.399,71
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA DO CAMPUS CORURIPE. PREGÃO 90001/2025-156655, PROCESSO 23041.023536/2025-89. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.046770/2025-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INSTITUTO FED. DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
- Contrato
- 2025NE000174
- Processo
- 23041.046770/2025-84
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.051,03
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA EXPRESSO AUTOMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES SERVIDORES, REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO IFES CAMPUS GUARAPARI, CONFORME PROCESSO 23183.002578/2025-61.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS GUARAPARI
- Contrato
- 2025NE000112
- Processo
- 23183.002578/2025-61
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.981,70
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AUDITÓRIO E BIBLIOTECA DO IFES - CAMPUS IBATIBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS IBATIBA
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23184.000489/2023-17
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.987,80
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CAFETEIRA ESPRESSO SERIE 1200 PHILIPS WALITA EP1220 1400W COR PRETA PARA ATENDER DEMANDA DO IFES CAMPUS NOVA VENECIA. PREGAO 90003/2025 - PROC. 23159.002085/2025-48.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS NOVA VENéCIA
- Contrato
- 2025NE000194
- Processo
- 23159.002085/2025-48
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.993,90
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROAE- RECURSO PNAES 2025.
PROCESSO 23005.013225/2025-48 - CC 11.05.03 - PROAE - PE 90045/2025 - CONFORME DESPACHO PROAP 736/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
- Contrato
- 2025NE000491
- Processo
- 23005.013225/2025-48
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.525,88
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS URUCUI CONFORME TED SIMEC Nº 16252, PROCESSO Nº 23172.003152/2025-54, NOTA DE CREDITO 2025NC003877, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTY, PREGAO 90021/2025, UASG GERENCIADORA 154618 E UASG
BENEFICIARIA 158363. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000486
- Processo
- 23172.003152/2025-54
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.924,30
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À COZINHA PILOTO DE NOVA EUROPA/SP, EM ATENDIMENTO CONVÊNIO ESTADUAL INSTAURADO PELO PROCESSO Nº SSEDUC-PRC-2022-0211-DM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA EUROPA · MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA
- Contrato
- 0088/25
- Processo
- 000153/25
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/11/2026
- Valor global
- R$ 15.260,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Aquisição de Equipamentos e mobílias odonto-médico-hospitalares para atender as necessidades das Unidades de Saúde e realizar a troca de equipamentos e mobílias em péssimo estado de conservação, da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 12623-0/2025
- Processo
- 717/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 1.840,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O CMEI PROFª IZILDA NUNES BISPO, ATRAVÉS DA EMENDA ESTADUAL Nº 988.3/2024 DO DEPUTADO ESTADUAL CLÉCIO ALVES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FMEC · FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
- Contrato
- 211113001
- Processo
- 049049/25
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Aquisição de móveis e equipamentos para Secretaria de Saúde deste Município de Cafezal do Sul-Pr.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL · Unidade administrativa
- Contrato
- 128
- Processo
- 83/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 699,09
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
MOEDOR DE CARNE, INDUSTRIAL, 200KG/H, 220V
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 47960
- Processo
- 314/2025
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 3.890,83
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Contratacao de empresa para aquisicao de diversos equipamentos e material permanente de Cozinha, para serem utilizados na Implantacao de 01 Cozinha/Escola, mediante transferencia de recursos do Estado do Parana por intermedio da SEAB - Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - Convenio no 58/2025 com o municipio de Rancho Alegre-PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
- Contrato
- 1202025
- Processo
- 120
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 3.831,92
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR
- Contrato
- 282
- Processo
- 84/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 2.000,98
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS REFEITÓRIOS. PE: 900212025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2025NE000196
- Processo
- 23337251445202516
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.924,30
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO · Prefeitura Municipal de Pedro Canario
- Contrato
- 000221
- Processo
- 002119/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 2.080,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Empenho Ordinário Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 023692/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 315 - Mod. Formatada: 315 - AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOTUCATU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
- Contrato
- 20086
- Processo
- 023692/25
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 02/01/2026
- Valor global
- R$ 21.779,92
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2025NE000546
- Processo
- 23345.000470.2025-34
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Aquisição de bens permanentes novos, de primeiro uso, destinados à estruturação física e funcional das unidades escolares pactuadas no âmbito do Programa Escola em Tempo Integral, quais sejam: CMEI Abelhinha, CMEI Cidália Vilela, CMEI
Criança Feliz, CMEI Recanto Feliz, CMEI Santa Rosa, CMEI Reino Encantado e CMEI Toniquinho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAI · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 259
- Processo
- 40809/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 5.222,24
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NO INTUITO DE VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC), PREGÃO Nº 90048/2025, EMENDA RP2 ,PROC: 23107.013724/2025-97
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE001080
- Processo
- 23107.013724/2025-97
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.344,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Aquisição de equipamentos permanentes e utensílios de copa/cozinha, para novas cozinhas comunitárias, visando atender à emenda proposta nº 020617/2021, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PESSOA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06616
- Processo
- 20.772/2024
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 8.850,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO - RECURSO SANS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA
- Contrato
- 016/2025
- Processo
- 466/2025
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES COMERCIAIS PARA A UNIDADE DA UNESP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 020
- Processo
- 225/2025
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Aquisição de refrigeradores comerciais para as Unidades da UNESP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA
- Contrato
- 33
- Processo
- 714/2025
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/01/2027
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES COMERCIAIS PARA A UNIDADE DA UNESP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 10
- Processo
- 235/2025
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 92.823.764/0001-03
Mais 97 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 92.823.764/0001-03. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DIRCEU LONGO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 24/05/1999 |
| JULIANA VALERIUS LONGO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 24/05/1999 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…