empresa · pessoa jurídica
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade08/03/1990
Capital socialR$ 1.200.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (12)
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 7490199 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
Endereço e contato
EndereçoRUA SAO NICOLAU 1088, SANTA MARIA GORETTI — PORTO ALEGRE/RS 91030230
Telefone(51) 33617700
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP77 contratos
77 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.789.304,02.
Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de tiras reagentes destinadas a determinacao de glicemia capilar com cessao gratuita em regime de comodato dos respectivos aparelhos glicosimetros bem como disponibilizacao igualmente sem onus adicional de software para leitura gerenciamento e extracao dos dados registrados nos equipamentos e servico de suporte do software. Deverao ser disponibilizados ainda sem custo adicional para o Municipio treinamentos presenciais ou online
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 79
- Processo
- 746
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 28/09/2027
- Valor global
- R$ 38.640,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Contratação de empresa especializada para fornecimento contínuo de tiras reagentes para determinação de glicemia capilar, com disponibilização de glicosímetros em regime de comodato, fornecimento de sistema informatizado de gestão assistencial e suporte técnico associado, destinados ao atendimento dos usuários do Programa Municipal de Distribuição de Insumos para Diabetes do Município de Cachoeirinha/RS, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 121
- Processo
- 202/2026
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/09/2027
- Valor global
- R$ 396.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Despesa visando aquisicao de tiras teste de glicemia capilar. Tira reagente para determinacao de glicemia que aceite amostra capilar venosa arterial e neonatal volume maximo da amostra de 02 microlitros que aceite apenas mg dl como unidade de medida com reacao quimica mediada por PQQ glicose desidrogenase e que nao sofra interferencia com as variacoes de PO2 da amostra oxigenoterapia . Faixa de hematocrito de 20 a 70 . A tira deve permitir a coleta de sangue com a tira fora ou dentro do monitor. O Produto deve possuir registro na ANVISA. Caixa com 50 tiras. Justificativa despesa As tiras de glicemia capilar sao dispensadas para pacientes diabeticos em uso de insulina para controle domiciliar. As mesmas faziam parte do processo licitatorio de material ambulatorial entretanto a assessoria juridica do municipio sugeriu um processo licitatorio distinto para o material em questao uma vez que envolvia a entrega de aparelhos em comodato. Para evitar o desabastecimento do material enquanto elaboramos o novo processo licitatorio faz se necessaria a compra de tiras reagentes compativeis com os aparelhos que temos disponivel da ultima empresa fornecedora. Sera realizada a compra suficiente para 6 meses de dispensacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 003750
- Processo
- 347
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 1.185,21
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
PROCESSO DE DESPESA: 147250/2025 (SEC. SAÚDE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE XANGRI-LA · Secretaria Municipal de Administração
- Contrato
- 0303/26
- Processo
- 000052/25
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisicao de 8.000 tiras reagentes HGT para uso em aparelho medidor de glicemia para atender as necessidades dos usuarios do Sistema Unico de Saude residentes no Municipio de Encruzilhada do Sul Proc Adm 4605.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 005473
- Processo
- 1200
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 3.520,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisição de material hospitalar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS · Autarquia Municipal de Saúde
- Contrato
- 41241
- Processo
- 41241/2026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Processo licitatorio para futuras aquisicao de materiais e insumos hospitalares para distribuicao nas Unidades de Saude do Municipio de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 008126
- Processo
- 30
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 78.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisicao de medicamentos e insumos farmaceuticos para abastecimento da farmacia Municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 004072
- Processo
- 966
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 17.400,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais para uso da Unidade Básica de Saúde, para entrega imediata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA · MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
- Contrato
- 100
- Processo
- 35/2026
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 103,68
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Processo licitatorio para futuras aquisicoes de Insumos Hospitalares e Materiais Medico Hospitalares destinados ao abastecimento e a distribuicao nas Unidades de Saude do Municipio de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 005838
- Processo
- 139
- Assinatura
- 20/04/2026
- Vigência
- 20/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 97.500,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Despesa visando aquisicao de tiras teste de glicemia capilar. Tira reagente para determinacao de glicemia que aceite amostra capilar venosa arterial e neonatal volume maximo da amostra de 02 microlitros que aceite apenas mg dl como unidade de medida com reacao quimica mediada por PQQ glicose desidrogenase e que nao sofra interferencia com as variacoes de PO2 da amostra oxigenoterapia . Faixa de hematocrito de 20 a 70 . A tira deve permitir a coleta de sangue com a tira fora ou dentro do monitor. O Produto deve possuir registro na ANVISA. Caixa com 50 tiras. Justificativa despesa As tiras de glicemia capilar sao dispensadas para pacientes diabeticos em uso de insulina para controle domiciliar. As mesmas faziam parte do processo licitatorio de material ambulatorial entretanto a assessoria juridica do municipio sugeriu um processo licitatorio distinto para o material em questao uma vez que envolvia a entrega de aparelhos em comodato. Para evitar o desabastecimento do material enquanto elaboramos o novo processo licitatorio faz se necessaria a compra de tiras reagentes compativeis com os aparelhos que temos disponivel da ultima empresa fornecedora. Sera realizada a compra suficiente para 6 meses de dispensacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 001782
- Processo
- 347
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 8.967,70
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisicao emergencial de Insumos Farmaceuticos para abastecimento da Farmacia Municipal para atender necessidades dos usuarios do Sistema Unico de Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 002016
- Processo
- 395
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisicao de materiais ambulatoriais para suprir a demanda diaria no atendimento dos pacientes nas Unidades Basicas de Saude de Picada Cafe RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 001255
- Processo
- 863
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 2.924,25
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Registro de precos para a aquisicao de materiais de consumo medico e de enfermagem para a Rede Basica de Saude de Ijui
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002360
- Processo
- 410
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.492,80
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Contratação de empresa para licenciamento de software e prestação de serviço de gerenciamento do controle de glicemia capilar dos usuários do SUS, bem como para o fornecimento e reposição, em comodato, de glicosímetros e para o fornecimento de tiras reagentes destinadas à determinação da glicemia capilar, a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Flores da Cunha/RS, conforme especificações quantitativas e qualitativas constantes neste edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA
- Contrato
- 520/2025
- Processo
- 1769/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 150.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
O fornecimento de material médico, pela Contratada à Contratante, de acordo com especificações
constantes em Edital, Memorial Descritivo e na proposta, conforme relação anexa, denominada Relatório de Itens Adjudicados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM · Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
- Contrato
- 237
- Processo
- 237
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 73.147,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA CURATIVOS ESPECIAIS - SMS - SOL.159090 (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS). Solicitação N° 159090
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 11370
- Processo
- 11370/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 132.995,50
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisicao de Material Hospitalar atraves de Registro de Precos para atender as demandas da Secretaria de Saude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · Setor de Licitações
- Contrato
- 005926
- Processo
- 20
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 7.447,20
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisicao de materiais ambulatoriais para suprir a demanda diaria no atendimento dos pacientes nas Unidades Basicas de Saude de Picada Cafe RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 004899
- Processo
- 863
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 11.697,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Registro de precos para a aquisicao de materiais de consumo medico e de enfermagem para a Rede Basica de Saude de Ijui
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 009381
- Processo
- 410
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.107,20
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisição de curativos especiais, conforme demais especificações e características do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL · P.M. De Sao Jose Do Sul
- Contrato
- 78
- Processo
- 57/2026
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 26/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 14.282,78
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisição de materiais médicos hospitalares de uso ambulatorial para os atendimentos médicos e de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde do município de Ivoti pelo SUS com análise de amostras dos produtos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IVOTI · MUNICIPIO DE IVOTI
- Contrato
- 244/2025
- Processo
- 244/2025
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 184.284,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisicao de materiais ambulatoriais para suprir a demanda diaria no atendimento dos pacientes nas Unidades Basicas de Saude de Picada Cafe RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 004378
- Processo
- 863
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisição de 115.000 (cento e quinze mil) tiras reativas para determinação de glicose no sangue incluindo comodato de 60 (sessenta) monitores compatíveis às tiras fornecidas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM · Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
- Contrato
- 139
- Processo
- 35
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 13/09/2025 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 75.785,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Registro de Precos para eventual aquisicao de material ambulatorial a serm utilizados pelos profissionais das areas de Secretaria Municipal de Saude Unidades Basicas de Saude Policlinica e demais setores vinculados a SMS pelo periodo de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005308
- Processo
- 19888
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 642,50
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE GLICOSE DOS USUÁRIOS DO SUS, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO EM COMODATO DE GLICOSÍMETROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE XANGRI-LA · PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ
- Contrato
- 230
- Processo
- 000052
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Processo licitatorio para aquisicao de materiais e insumos hospitalares para distribuicao nas Unidades de Saude e usuarios do SUS do Municipio de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 008871
- Processo
- 67
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 51.810,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Processo licitatorio para aquisicao de materiais e insumos hospitalares para distribuicao nas Unidades de Saude e usuarios do SUS do Municipio de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 008872
- Processo
- 67
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.130,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Processo licitatorio para aquisicao de materiais e insumos hospitalares para distribuicao nas Unidades de Saude e usuarios do SUS do Municipio de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 008873
- Processo
- 67
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 60.060,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Contratação de empresa para fornecimento 400 (quatrocentas) caixas com 50 (cinquenta) tiras de testagem de glicemia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARLOS GOMES · Município de Carlos Gomes
- Contrato
- 191
- Processo
- 191/2025
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 13.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisição de fitas HGT para a Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde. PA 7699/2025
Mem. 15.601/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA · Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
- Contrato
- 285
- Processo
- 348/2025
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 74.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Registro de precos para a aquisicao de materiais de consumo medico e de enfermagem para a Rede Basica de Saude de Ijui
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 006209
- Processo
- 410
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.060,80
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisição de material hospitalar para o hospital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS · Autarquia Municipal de Saúde
- Contrato
- 41122
- Processo
- 41122/2025
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 7.400,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisição de medicamentos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM · Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
- Contrato
- 92
- Processo
- 17
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 9.835,20
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (VENTILAÇÃO MECÂNICA, PERIFÉRICOS E OUTROS), PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE · FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE
- Contrato
- 50095
- Processo
- /
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 525.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais para uso da Unidade Básica de Saúde, para entrega imediata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA · MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA
- Contrato
- 71/2025
- Processo
- 27/2025
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 2.607,05
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Registro de precos para a aquisicao de materiais de consumo medico e de enfermagem para a Rede Basica de Saude de Ijui
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 003232
- Processo
- 410
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.907,20
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Registro de Precos para eventual aquisicao de material ambulatorial a serm utilizados pelos profissionais das areas de Secretaria Municipal de Saude Unidades Basicas de Saude Policlinica e demais setores vinculados a SMS pelo periodo de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001572
- Processo
- 19888
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 1.285,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Registro de precos para a aquisicao de materiais de consumo medico e de enfermagem para a Rede Basica de Saude de Ijui
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002584
- Processo
- 410
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.212,80
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
001138/2025 SIE - HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000394
- Processo
- 23081.090914/2024-82
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 462,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisicao de materiais ambulatoriais para suprir a demanda diaria no atendimento dos pacientes nas Unidades Basicas de Saude de Picada Cafe RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
- Contrato
- 000980
- Processo
- 149
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Registro de Preços de Material Ambulatorial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
- Contrato
- 146
- Processo
- 7558
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 19/03/2025
- Valor global
- R$ 2.660,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
000516/2025 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000217
- Processo
- 23081.090914/2024-82
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Registro de precos com validade de um ano podendo ser prorrogado para aquisicao de Cateteres Hidrofilicos fornecidos atraves da farmacia municipal aos pacientes do municipio de Tres Coroas RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES COROAS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000788
- Processo
- 352
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 8.349,60
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS - SMS - (Portal Compras Compras Públicas) - SOL 143810 - SE 149987
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 929
- Processo
- 929/2025
- Assinatura
- 24/01/2025
- Vigência
- 24/01/2025 a 24/01/2025
- Valor global
- R$ 85.949,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA HARTZ RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA HARTZ · MUNICIPIO DE NOVA HARTZ
- Contrato
- 13/2025
- Processo
- 4403/2024
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 1.370,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
REGISTRO DE PREÇOS de serviços de LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA CAPILAR cumulado com FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, para atender as demandas da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Flores da Cunha/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA
- Contrato
- 7/2025
- Processo
- 1538/2023
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 24/01/2025 a 24/01/2026
- Valor global
- R$ 36.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Processo licitatorio para aquisicao de materiais e insumos hospitalares para distribuicao nas Unidades de Saude e usuarios do SUS do Municipio de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 001065
- Processo
- 67
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 21/01/2025
- Valor global
- R$ 66.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Aquisicao de material hospitalar compra emergencial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005799
- Processo
- 835
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 30/12/2024
- Valor global
- R$ 5.740,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Solicitacao para aquisicao de material para curativos para abastecer as Unidades de Saude conforme condicoes quantidades exigencias e estimativas estabelecidas neste instrumento. Sendo que os pacientes acamados e queimados e com alguns problemas de circulacao precisam destes itens pois as Gases de Rayon e um produto a base de AGE Acidos Graxos Essenciais Vitaminas A e E oleos de Copaiba e Melaleuca que revitalizam a pele e auxiliam no processo de cicatrizacao de feridas. Previne e trata feridas agudas e cronicas mesmo com perda de tecido superficial e o oleo de girassol e um anti inflamatorio e antioxidante. Tendo a PORTARIA N 825 DE 25 DE ABRIL DE 2016. Redefine a Atencao Domiciliar no ambito do Sistema Unico de Saude SUS e atualiza as equipes habilitadas. Sendo que esta em processo licitatorio mas precisamos com certa urgencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO PARDO · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 011546
- Processo
- 719
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 29/11/2024
- Valor global
- R$ 2.240,00
- CNPJ na fonte
- 93.305.910/0001-63
Mais 27 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 93.305.910/0001-63. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 1.500.000,00
Valor desembolsado
R$ 1.500.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 19/12/2024
- Local
- PORTO ALEGRE · RS
- Valor contratado
- R$ 1.500.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 1.500.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · BNDES EMERGENCIAL – RIO GRANDE DO SUL
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 9,78% · custo total da operação
- Prazos
- 9 meses de carência · 48 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*05.910/0001-**
- CNPJ vinculado
- 93.305.910/0001-63
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS MOREIRA RAMOS | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 08/03/1990 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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