empresa · pessoa jurídica
BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
“BORMANA AUTOPECAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade30/07/1990
Capital socialR$ 10.000.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAEs secundários (7)
- 4511104 — Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- 4511106 — Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 4512901 — Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
- 4512902 — Comércio sob consignação de veículos automotores
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4618499 — Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
Endereço e contato
EndereçoESTRADA RS 122 6670 KM 82, SANTO ANTONIO — CAXIAS DO SUL/RS 95045070
Telefone(54) 32899500
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 29/09/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP93 contratos
93 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 62.725.520,98.
Aquisição de 03 (três) VEÍCULOS - MÍN. 155 CV - AUTO OFICINA MÓVEL - CBMRS, constante no item
0595.0002.010170, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo V ao Edital do Pregão Eletrônico n° 0180/2026, que
originou a Ata de Registro de Preços nº 509/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL
- Contrato
- 57
- Processo
- 26/1207-0003663-9
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 28/01/2027
- Valor global
- R$ 4.834.500,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Contratacao de empresa s para o fornecimento de pecas e prestacao de servicos de manutencao corretiva e conserto dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude sendo Fiat Cronos ano 2024 placas JCV8E51 Ambulancia Citroen Jumpy ano 2020 placas IZY6C21 Ambulancia Peugeot Boxer ano 2013 placas IVG2152 Micro onibus Volare ano 2019 placas IYW0914 e Chevrolet Spin ano 2024 placas JCX0C38 incluindo o fornecimento das pecas necessarias materiais e respectiva mao de obra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARROS CASSAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROS CASSAL
- Contrato
- 005903
- Processo
- 213
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0006-31
Contratacao de empresa s para o fornecimento de pecas e prestacao de servicos de manutencao corretiva e conserto dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude sendo Fiat Cronos ano 2024 placas JCV8E51 Ambulancia Citroen Jumpy ano 2020 placas IZY6C21 Ambulancia Peugeot Boxer ano 2013 placas IVG2152 Micro onibus Volare ano 2019 placas IYW0914 e Chevrolet Spin ano 2024 placas JCX0C38 incluindo o fornecimento das pecas necessarias materiais e respectiva mao de obra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARROS CASSAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROS CASSAL
- Contrato
- 005904
- Processo
- 213
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 907,40
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0006-31
ITEM 1 - REVISÃO VEÍCULO - QUILOMETRAGEM. PRIMEIRA REVISÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS TQY5G59. 2026NE02689.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE001360
- Processo
- 23078.542349/2026-63
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.093,24
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Mao de obra para revisao dos 135.000 km do veiculo Onibus TQR8A41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 752
- Processo
- 1557
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
REVISÃO DE 50.000 KM EM ÔNIBUS PLACA JDI8H90 PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E MUNICIPAL, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE.
PROTOCOLO: 6700/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA - RS
- Contrato
- 3424
- Processo
- 6700/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
REVISÃO DE 50.000 KM EM ÔNIBUS PLACA JDI8H90 PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E MUNICIPAL, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO FABRICANTE.
PROTOCOLO: 6700/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA - RS
- Contrato
- 3423
- Processo
- 6700/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 2.096,50
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Contratacao de empresa para fornecer materiais necessarios a manutencao veicular.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 006721
- Processo
- 334
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.057,04
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0005-50
Contratacao de empresa para fornecer materiais necessarios a manutencao veicular.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 006722
- Processo
- 334
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.639,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0005-50
Mao de obra para revisao dos 120.000 km do veiculo Onibus TQR8A41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 720
- Processo
- 1506
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA AJUSTE NO CLASTER PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEICULO IPM 4887 O MESMO APRESENTAVA PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO DO VELOCIMETRO MARCADOR DE COMBUSTIVEL E RPM .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPE · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE
- Contrato
- 006093
- Processo
- 2291
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 4.530,26
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0005-50
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA AJUSTE NO CLASTER PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEICULO IPM 4887 O MESMO APRESENTAVA PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO DO VELOCIMETRO MARCADOR DE COMBUSTIVEL E RPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPE · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE
- Contrato
- 006094
- Processo
- 2296
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 1.985,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0005-50
Mao de obra para revisao de 105.000 km do onibus TQR8A41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 678
- Processo
- 1439
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES · MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS
- Contrato
- 140
- Processo
- 142
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 601.800,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0006-31
Aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus escolar de placas JBF 6I89 integrante da frota da Secretaria Municipal de Educacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003086
- Processo
- 266
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 5.244,70
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde terrestre - micro-ônibus, com recurso oriundo de emenda parlamentar nº 202543080008 -ANY ORTIZ,
Plano de Ação nº 09032025-2-086203 / 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL · Municipio De Sapucaia Do Sul
- Contrato
- 188
- Processo
- 5174/2026
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 950.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Contratacao de empresa para o fornecimento de materiais e para prestacao de servicos de conserto do veiculo micro onibus Marcopolo Volare W7 ano 2013 modelo 2013 placas IUI9I20 que apresentou problemas no eixo piloto e eixo principal da caixa de cambio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARROS CASSAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROS CASSAL
- Contrato
- 004468
- Processo
- 136
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 13.214,68
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0006-31
Contratacao de empresa para o fornecimento de materiais e para prestacao de servicos de conserto do veiculo micro onibus Marcopolo Volare W7 ano 2013 modelo 2013 placas IUI9I20 que apresentou problemas no eixo piloto e eixo principal da caixa de cambio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARROS CASSAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROS CASSAL
- Contrato
- 004467
- Processo
- 136
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0006-31
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva, com fornecimento de peças, referente à revisão de 30.000 km do veículo escolar Marcopolo Volare V8L 4x4 EO, JDJ5D92 2024, CHASSI nº 93PB58A10SC102422.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JERONIMO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO
- Contrato
- 96
- Processo
- 182/2026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 11/10/2026
- Valor global
- R$ 2.495,82
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Mao de obra para revisao dos 90.000 km do veiculo Onibus TQR8A41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 512
- Processo
- 1126
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Mao de obra para manutencao do veiculo Onibus JBM5C96.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 517
- Processo
- 1129
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Aquisição de veículo novo, tipo Micro-ônibus rodoviário completo para a Secretaria de Saúde, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IGREJINHA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 86
- Processo
- 55
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 635.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
ITEM: 1 REVISÃO VEÍCULO - QUILOMETRAGEM. 2026NE01779
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000946
- Processo
- 23078.531401/2026-56
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.551,57
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
aquisição de 01 (um) unidade de MICRO ÔNIBUS RODOVIÁRIO - MÍN 160CV - 29 PASSAGEIROS - SSP para a Brigada Militar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo VI ao Edital
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
- Contrato
- 79
- Processo
- 26/1203-9008119-4
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 878.893,68
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
aquisição de 01 (um) unidade de MICRO ÔNIBUS RODOVIÁRIO - MÍN 160CV - 29 PASSAGEIROS - SSP
para a Brigada Militar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
- Contrato
- 39
- Processo
- 25/1203-9000483-6
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 878.893,68
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Mao de obra para revisao de 75.000km do veiculo Onibus TQR8A41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 333
- Processo
- 731
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Mao de obra para manutencao do veiculo Onibus JBM5C96.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 331
- Processo
- 726
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Aquisição de 01 (um) micro-ônibus destinado à implantação de segunda Unidade Móvel de atendimento ao Programa Tudo Fácil, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexos I e II.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO · SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO
- Contrato
- 20556
- Processo
- 26/1300.0000404-9
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 999.689,21
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
REFERENTE AQUISICAO DE PAINEL DE CONTROLE COMPLETO PARA O MICRO VOLARE V8L IPM 4887 DA FROTA DA SMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPE · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE
- Contrato
- 002318
- Processo
- 866
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0001-27
Conserto e reparo do veiculo Micro onibus Marcopolo Volare V9L ano 2018 modelo 2019 com Placas IYW0914 o qual apresentou problemas nas turbinas bem como serao necessaria melhorias nos farois e luzes externas e troca de buchas da suspensao traseira entre outros reparos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARROS CASSAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROS CASSAL
- Contrato
- 56
- Processo
- 54
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 20.870,86
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0006-31
Mao de obra para revisao de 60.000 km do veiculo Onibus TQR8A41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOM PEDRITO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 175
- Processo
- 359
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 740,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção com fornecimento de peças e mão de obra do veículo Marcopolo Volare V8L 4x4 EO, JDJ5D92 2024, CHASSI nº 93PB58A10SC102422.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JERONIMO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO
- Contrato
- 34
- Processo
- 28/2026
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 1.425,38
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção com fornecimento de peças e mão de obra do veículo Marcopolo Volare V8L 4x4 EO, JDJ5D92 2024, CHASSI nº 93PB58A10SC102422.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JERONIMO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO
- Contrato
- 35
- Processo
- 55/2026
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Contratacao de empresa para realizar conserto manutencao e revisao de dois veiculo pertencentes a secretaria da Saude de Barros Cassal RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARROS CASSAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROS CASSAL
- Contrato
- 38
- Processo
- 26
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 27.274,01
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0006-31
Aquisição de 01 (um) Micro-ônibus Rodoviário - Mín 160CV - 29 Passageiros,
constante do item 01 - 0595.0002.010096, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo VI ao Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL
- Contrato
- 58
- Processo
- 25/1207-0006622-2
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 878.893,68
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPO BOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO BOM · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
- Contrato
- 392
- Processo
- 389/2025
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 589.500,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SEJUSP, CBMAP E PMAP, COM RECURSOS DO FUNSEP, EIXO EVM/2025 E RMVI/2025, AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA - FUNSEP · FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 00005/2026
- Processo
- 00050/FUNSEP/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 2.999.067,63
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva, com fornecimento de peças, referente à revisão de 20.000 km do veículo escolar Marcopolo Volare V8L 4x4 EO, JDJ5D92 2024, CHASSI nº 93PB58A10SC102422.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JERONIMO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO
- Contrato
- 282
- Processo
- 483/2025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 2.128,74
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Dois onibus escolares para suprir as necessidades do transporte escolar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 160
- Processo
- 452
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/11/2026
- Valor global
- R$ 1.330.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0005-50
aquisição de 05 unidades de ÔNIBUS URBANO TIPO FRETAMENTO - MIN. 213CV - MIN. 45 OCUPANTES - SSPP para a Brigada Militar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
- Contrato
- 178
- Processo
- 25/1203-0019526-2
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 4.992.500,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Aquisição de 02 (dois) ônibus escolares novos, zero quilômetro, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de assegurar transporte adequado, seguro, confortável e acessível aos estudantes da Rede Municipal de Ensino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAROBE · SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
- Contrato
- 156
- Processo
- 5916/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 1.615.500,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Contratação, por meio de Pregão Eletrônico, de empresa especializada para o fornecimento de 01 (uma) unidade móvel tipo ônibus escritório, zero quilômetro, destinada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro – SEDSODH/RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · SEC EST DIR HUM E POL PARA MUL E IDOSOS
- Contrato
- 21
- Processo
- SEI-310001/002132/2025
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 02/05/2026
- Valor global
- R$ 999.689,21
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
AQUISIÇÃO DE 1 MICRO-ÔNIBUS PARA A DIVISÃO DE TRANSPORTE ACADÊMICO DA UFRGS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 00052
- Processo
- 23078.561033/2023-28
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 643.600,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
AQUISIÇÃO DE 1 MICRO-ÔNIBUS PARA A DIVISÃO DE TRANSPORTE ACADÊMICO DA UFRGS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 00043
- Processo
- 23078.561033/2023-28
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 780.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Pecas para a manutencao do veiculo Micro onibus Volare placa JBV1H96 pertencente a Secretaria Municipal de Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
- Contrato
- 006585
- Processo
- 533
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 207,71
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Aquisição de peças e óleo para os veículos PLACA JDI0I84, PLACA JDI0I73 e PLACA JDI0I67, pertencentes a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte do Município de Sarandi/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARANDI · Município de Sarandi
- Contrato
- 103
- Processo
- 175
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 22/03/2026
- Valor global
- R$ 6.188,94
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0005-50
Aquisição de um veículo novo, 0 km, tipo micro-ônibus rodoviário, para realizar transporte de pacientes para tratamento e/ou consultas em demais Municípios de referência, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Dois Irmãos - RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS · Investimentos em Saúde Município Dois Irmãos/RS
- Contrato
- 203
- Processo
- 224/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 617.700,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Manutencao do veiculo Micro onibus Volare placa JBV1H96 pertencente a Secretaria Municipal de Saude e Pecas para a manutencao do veiculo Micro onibus Volare placa JBV1H96 pertencente a Secretaria Municipal de Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
- Contrato
- 005900
- Processo
- 471
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.350,00
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Manutencao do veiculo Micro onibus Volare placa JBV1H96 pertencente a Secretaria Municipal de Saude e Pecas para a manutencao do veiculo Micro onibus Volare placa JBV1H96 pertencente a Secretaria Municipal de Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
- Contrato
- 005901
- Processo
- 471
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.370,76
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Manutencao do veiculo Micro onibus Volare JBV1H96. Revisao dos 190mil Km veiculo em Garantia ate os 200mil. e Manutencao do veiculo Micro onibus Volare JBV1H96. Revisao dos 190mil Km veiculo em Garantia ate os 200mil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
- Contrato
- 005687
- Processo
- 439
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.609,03
- CNPJ na fonte
- 93.527.794/0003-99
Mais 43 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 93.527.794/0001-27. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| AGOSTINHO ADOLFO MATANA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 30/07/1990 |
| IRINEU ANTONIO MATTANA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 30/07/1990 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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