empresa · pessoa jurídica
MARISA STARK MULLING & CIA LTDA
STARK CENTRAL DE ABASTECIMENTO
Ativa
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente PELOTAS / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 18.000,00R$ 18 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade15/01/1991Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MARISA STARK MULLING & CIA LTDA
- Nome fantasia
- STARK CENTRAL DE ABASTECIMENTO
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 18.000,00
- Início de atividade
- 15/01/1991
- CNPJ
- 93.813.426/0001-45
- Estabelecimento
- Matriz · PELOTAS/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 30/04/2005
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (9)
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
Endereço e contato
Telefone(53) 32746727
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL STARK MULLING | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 05/01/2021 |
| MARISA STARK MULLING | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 05/01/2021 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 113 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP113 contratos
113 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 300.816,28.
Pela despesa empenhada referente a compra EMERGENCIAL de produtos de alimentacao que serao necessarios para a merenda escolar. No inicio do ano letivo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003738
- Processo
- 148
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 2.998,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra EMERGENCIAL de produtos de alimentacao que serao necessarios para a merenda escolar. No inicio do ano letivo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003172
- Processo
- 148
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 1.899,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra emergencial de alimentos para a merenda escolar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003171
- Processo
- 950
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 449,50
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compras para Secretaria. Compras feita pela smec
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003137
- Processo
- 1191
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 341,87
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAFE E FILTRO PARA O USO DO CRAS. COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003143
- Processo
- 1203
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 85,80
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de creme dental para escola de Educacao Infantil. Compra feita pela SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002782
- Processo
- 1051
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO P USO DOS FUNCIONARIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002714
- Processo
- 1018
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 227,40
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para as festas juninas das escolas que aconteceram nos dias 04 07 Dr. Urbano Garcia e 18 07 Calda Junior .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002660
- Processo
- 989
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 1.806,50
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais de limpeza para educacao infantil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002439
- Processo
- 940
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 287,72
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra emergencial de alimentos para a merenda escolar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002457
- Processo
- 950
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 3.297,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de cafe para a Secretaria de Educacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002236
- Processo
- 842
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 329,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a merenda escolar. Compra emergencial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001834
- Processo
- 688
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 1.798,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA PREFEITURA E SETORES DA SMAPF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001831
- Processo
- 687
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 1.359,20
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO DA SMAPF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001809
- Processo
- 671
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 364,98
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de material de limpeza para as Escolas Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001806
- Processo
- 673
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 2.751,30
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de produtos de higienizacao para alimentos e refeitorio das escolas do municipio. Conforme regulamento do FNDE e da Portaria SES RS n 799 2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001110
- Processo
- 396
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 1.101,50
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cafe para uso na secretaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000895
- Processo
- 274
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 364,90
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada refernte a compra de material de higiane e limpeza para as escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000878
- Processo
- 266
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 453,60
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES BIRI 2 LITROS 48 FARDOS PARA OS BAILES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE.COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000858
- Processo
- 250
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 1.581,12
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO P USO DOS FUNCIONARIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000655
- Processo
- 211
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 7.549,40
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO P USO DOS FUNCIONARIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000656
- Processo
- 211
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 95,80
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O GRUPO DE ALIMENTOS . COMPRA RELAIZADA PELA SMDSH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000562
- Processo
- 161
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 6.708,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra EMERGENCIAL de produtos de alimentacao que serao necessarios para a merenda escolar. No inicio do ano letivo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000550
- Processo
- 148
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 06/02/2026
- Valor global
- R$ 45.451,70
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a compra de cafe para a Secretaria de Educacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000286
- Processo
- 72
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 28/01/2026
- Valor global
- R$ 3.805,28
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA UTILIZACAO NOS PREDIOS DA SMAPF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000168
- Processo
- 5
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 285,59
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS DA SMAPF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000167
- Processo
- 6
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 1.606,30
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de kit de natal para funcionarios da secretaria de saude orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 005095
- Processo
- 2144
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 2.058,14
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES E CAIXAS DE BOMBOM PARA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVDADES DE FUTSAL INFANTIL DO CRAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMDSH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 005089
- Processo
- 2139
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 1.156,84
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARISA STARK LULLING E CIA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004845
- Processo
- 2006
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 1.136,10
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004688
- Processo
- 1971
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 1.042,20
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO EM HOMENAGEM DA 26 REGIAO TRADICIONALISTA A COMENDA JOAO DE BARRO UMA DAS MAIS IMPORTANTES E SIGNIFICATIVAS HOMENAGENS DO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO QUE OCORREU NO DIA 05 11 2025 NO CTG ALMA CAMPEIRA EM TURUCU. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004689
- Processo
- 1972
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 1.025,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004551
- Processo
- 1887
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 2.392,76
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE KIT PARA PACOTE DE NATAL. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004532
- Processo
- 1874
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 1.805,66
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE KIT PARA PACOTE DE NATAL. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004531
- Processo
- 1874
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 1.794,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
COMPRA DE TORTAS E CUCA PARA COFFEE BREAK NO GABINETE E CASA DAS SOBERANAS NA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004316
- Processo
- 1741
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 401,39
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004021
- Processo
- 1635
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 3.510,61
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL PARA ESCOLA URBANO GARCIA. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003983
- Processo
- 1605
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 111,48
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO P USO DOS FUNCIONARIOS.CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003969
- Processo
- 1594
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 39,90
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO P USO DOS FUNCIONARIOS.CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003968
- Processo
- 1594
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA FESTA DE DIA DAS CRIANCAS NO DIA 06 10 2025 NO GINASIO MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003940
- Processo
- 1581
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Valor global
- R$ 953,59
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO UTILIZACAO E MANUTENCAO DA PREFEITURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003831
- Processo
- 1517
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 1.895,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO UTILIZACAO E MANUTENCAO DA PREFEITURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003832
- Processo
- 1517
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 39,90
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO UTILIZACAO E MANUTENCAO DA PREFEITURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003833
- Processo
- 1517
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 37,45
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAFE PARA A SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003659
- Processo
- 1499
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 1.137,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003561
- Processo
- 186
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 2.098,50
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR QUE NAO TEVE OFERTA NA CHAMADA PUBLICA NEM NO REGISTRO DE PRECOS. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003474
- Processo
- 1380
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 8.159,50
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003480
- Processo
- 186
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 2.098,50
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003356
- Processo
- 1330
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 1.000,84
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de refrigerante para os grupos do CRAS orcado pelo Cras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003232
- Processo
- 1318
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 1.110,90
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR. POIS NAO TEVE PROPOSTA NA LICITACAO. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002932
- Processo
- 1174
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 5.219,00
- CNPJ na fonte
- 93.813.426/0001-45
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
113 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 93.813.426/0001-45. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.