empresa · pessoa jurídica
LOJAS QUERO-QUERO S.A.
LOJAS QUERO-QUERO
Ativa
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo CACHOEIRINHA / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 505.967.381,82R$ 506 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade10/02/2009Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Anônima Aberta
Sócios e administradores12 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- LOJAS QUERO-QUERO S.A.
- Nome fantasia
- LOJAS QUERO-QUERO
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Capital social
- R$ 505.967.381,82
- Início de atividade
- 10/02/2009
- CNPJ
- 96.418.264/0218-02
- Estabelecimento
- Matriz · CACHOEIRINHA/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 10/02/2009
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (18)
- 3314799 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4613300 — Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 4615000 — Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 6462000 — Holdings de instituições não-financeiras
- 6512000 — Sociedade seguradora de seguros não vida
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA 1943, VILA CACHOEIRINHA — CACHOEIRINHA/RS 94910003
Telefone(51) 34415699
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIANO ANTONIAZZI GALLO | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 41 a 50 anos | 04/03/2020 |
| CRISTIANE RHODEN | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 19/05/2021 |
| DANIEL JOSE ARTUS | Pessoa física | Diretor | 61 a 70 anos | 17/01/2007 |
| EDUARDO CAMPOZANA GOUVEIA | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 61 a 70 anos | 29/06/2020 |
| FLAVIO BENICIO JANSEN FERREIRA | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 51 a 60 anos | 08/12/2015 |
| GUILHERME YUITI MIAZAQUI | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 21 a 30 anos | 17/05/2024 |
| JEAN PABLO DE MELLO | Pessoa física | Diretor | 31 a 40 anos | 31/07/2018 |
| JORGE FERNANDO HERZOG | Pessoa física | Conselheiro de Administração | 61 a 70 anos | 16/09/2024 |
| LUCIANO MATZENBACHER SCOTTA | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 27/09/2016 |
| LUIZ FELIPE NUNES BARBOSA | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 12/02/2026 |
| MIRSON JOSE ENGELMANN | Pessoa física | Diretor | 41 a 50 anos | 06/02/2019 |
| PETER TAKAHARU FURUKAWA | Pessoa física | Presidente | 61 a 70 anos | 19/05/2009 |
Outros estabelecimentos 706 filiais ver todas
96.418.264/0001-39Ativa
SANTO CRISTO/RS
96.418.264/0002-10Ativa
CANDIDO GODOI/RS
96.418.264/0003-09Ativa
CERRO LARGO/RS
96.418.264/0004-81Baixada
PORTO LUCENA/RS
96.418.264/0005-62Baixada
SANTO CRISTO/RS
96.418.264/0006-43Ativa
PORTO XAVIER/RS
96.418.264/0007-24Ativa
TUCUNDUVA/RS
96.418.264/0008-05Ativa
PAROBE/RS
96.418.264/0009-96Ativa
TUPARENDI/RS
96.418.264/0010-20Ativa
SANTO CRISTO/RS
96.418.264/0011-00Ativa
SAO PAULO DAS MISSOES/RS
96.418.264/0012-91Ativa
CRISSIUMAL/RS
e mais 694 estabelecimentos.
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União
R$ 1,2 miem cobrança · 1 inscriçãoPGFN · 2º trimestre/2026
Fiscalização ambiental
1 registro
Autos de infração e embargos
Ibama · 14/10/2026
Comércio exterior
1 registroÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira
Receita Federal · 12/10/2026
Contratos públicos
336 registros
Contratos com o poder público
PNCP · 18/10/2026
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
20
Valor total consolidado
R$ 7.423.859,38
Em cobrança
R$ 1.202.178,081 inscrição
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 2.780.884,69Não previdenciária R$ 4.642.974,69
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42509971534.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 10/04/2025 | Garantia · ajuizada | R$ 1.825.517,23 |
| 52000117245.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 06/11/2020 | Garantia · ajuizada | R$ 1.376.771,46 |
| FGRS202101021 | FGTS | Contribuições FGTS | 06/09/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.202.178,08 |
| FGRS202000841 | FGTS | Contribuições FGTS | 12/08/2020 | Garantia · ajuizada | R$ 657.054,50 |
| FGRS202000912 | FGTS | Contribuições FGTS | 18/11/2020 | Garantia · ajuizada | R$ 622.017,72 |
| 52000117407.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 06/11/2020 | Garantia · ajuizada | R$ 532.736,73 |
| 52000117326.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 06/11/2020 | Garantia · ajuizada | R$ 239.357,11 |
| 42607606520.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 31/03/2026 | Garantia · ajuizada | R$ 181.000,45 |
| FGRS202000911 | FGTS | Contribuições FGTS | 18/11/2020 | Garantia · ajuizada | R$ 149.051,51 |
| 42509971615.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 10/04/2025 | Garantia · ajuizada | R$ 131.638,29 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos 1 registro
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
1 registro
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Auto de infração · 87705
- Nome na fonte
- LOJAS QUEROQUERO SA
- Processo
- 02029.001499/1996-87
- Data
- 21/11/1996
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.502,33
- Descrição
- Transportar, armazenar, embalar, receber, produtos ou sub-produtOs florestais sem autorizacao.
- Localidade
- ALIANCA DO TOCANTINS/TO
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0001-39
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registroÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa · última foto disponível
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
LOJAS QUERO-QUERO S.A.
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 336 registros
Contratos públicos atualizado até 18/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP336 contratos
336 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.843.220,33.
Aquisicao de tintas e azulejo para a EMEI Sonho Infantil
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL
- Contrato
- 155
- Processo
- 1865
- Assinatura
- 13/10/2026
- Vigência
- 13/10/2026 a 13/10/2027
- Valor global
- R$ 947,34
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0056-02
Aquisicao de uma Pia Inox 120 cm
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 008201
- Processo
- 1339
- Assinatura
- 09/10/2026
- Vigência
- 09/10/2026 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 279,99
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0111-73
aquisicao de 03 tres aparelhos celulares do tipo smartphone destinados ao uso institucional especialmente para atendimento e comunicacao com os contribuintes por meio do aplicativo WhatsApp.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005971
- Processo
- 328
- Assinatura
- 06/10/2026
- Vigência
- 06/10/2026 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 2.847,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0179-61
Aquisicao de fio de nylon e carreteis para fio de nylon para rocadeiras marca HUSQVARNA modelo 143R II.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011843
- Processo
- 1101
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 2.259,60
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0103-63
AQUISICAO DE UM CINTURAO DE SEGURANCA 5 PONTOS DE TAMANHO G DESTINADA AO USO DO RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS INFRAESTRUTURA URBANA E TRANSITO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 008005
- Processo
- 1294
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 59,90
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0111-73
A presente aquisicao justifica se pela necessidade dos itens serem utilizados nas demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social SMDS para funcionamento dos eletrodomesticos e armazenar bebidas quentes para eventos acoes e atividades internas da SMDS e demais setores vinculados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011370
- Processo
- 1075
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 93,99
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0103-63
A presente aquisicao justifica se pela necessidade dos itens serem utilizados nas demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social SMDS para funcionamento dos eletrodomesticos e armazenar bebidas quentes para eventos acoes e atividades internas da SMDS e demais setores vinculados. P.A 7.289 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011384
- Processo
- 1079
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 227,97
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0103-63
A presente aquisicao justifica se pela necessidade dos itens serem utilizados nas demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social SMDS para funcionamento dos eletrodomesticos e armazenar bebidas quentes para eventos acoes e atividades internas da SMDS e demais setores vinculados.P.A 7.289 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011387
- Processo
- 1080
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 164,48
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0103-63
Dispensa em caráter emergencial, para a aquisição de telhas de fibrocimento, espessura 4mm, dimensões aproximadas de 2,44 m x 0,50 m, destinadas ao atendimento das famílias e imóveis atingidos por tempestade de granizo ocorrida no Município em 10 de setemb
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BRAGA · Prefeitura Municipal de Braga
- Contrato
- 66
- Processo
- 92
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2027
- Valor global
- R$ 67.200,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0296-25
Aquisição de Materiais para a Implantação e Funcionamento do Ecoponto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 6499
- Processo
- MEM21843
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 339,95
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0097-80
Aquisição de Materiais para a Implantação e Funcionamento do Ecoponto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 6500
- Processo
- MEM21843
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 53,98
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0097-80
Aquisição de Materiais para a Implantação e Funcionamento do Ecoponto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 6501
- Processo
- MEM21843
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 795,28
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0097-80
Aquisição de Materiais para a Implantação e Funcionamento do Ecoponto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 6502
- Processo
- MEM21843
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 2.151,41
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0097-80
Aquisição de Materiais para a Implantação e Funcionamento do Ecoponto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 6503
- Processo
- MEM21843
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 755,94
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0097-80
Aquisição de Materiais para a Implantação e Funcionamento do Ecoponto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 6504
- Processo
- MEM21843
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 1.145,33
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0097-80
Aquisição de Materiais para a Implantação e Funcionamento do Ecoponto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 6505
- Processo
- MEM21843
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 22,99
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0097-80
Aquisição de Materiais para a Implantação e Funcionamento do Ecoponto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 6506
- Processo
- MEM21843
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 1.799,90
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0097-80
Aquisição de Materiais para a Implantação e Funcionamento do Ecoponto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 6507
- Processo
- MEM21843
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 3.047,98
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0097-80
MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DA BASE DA SANTA LOCALIZADA NO CHAFARIZ DA PRACA PA 7.506 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011057
- Processo
- 1042
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 1.318,70
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0103-63
Aquisição de 04 ventiladores de parede para a EMEI MEU CANTINHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI · Município de São Sebastião do Cai
- Contrato
- 9046
- Processo
- 3451/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 1.119,96
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0109-59
Aquisição de ventilador de parede para a Escola Municipal Olavo Bilac.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI · Município de São Sebastião do Cai
- Contrato
- 9054
- Processo
- 3465/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 279,99
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0109-59
A presente aquisicao justifica se pela necessidade dos itens serem utilizados para revestir o piso das Salas dos Setores de Compras Logistica e Coordenacao Administrativo e Gestao de Conselhos e Coordenadoria da Mulher da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social SMDS proporcionando um melhor conforto e manutencao limpeza do ambiente de trabalho e um lugar mais acolhedor e aconchegante para os servicos e atendimentos realizados na salas. P.A 7.011 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010626
- Processo
- 985
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 4.460,37
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0103-63
Aquisição de Material de Construção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 6270
- Processo
- MEM22190
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 12.530,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0344-67
Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição de um aparelho de ar-condicionado Split Hi Wall, com capacidade de 9.000 BTUs, para a Câmara Municipal de Agudos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE AGUDOS · CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS
- Contrato
- 325
- Processo
- 54
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 2.149,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0648-89
Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição de 01 (uma) geladeira/refrigerador duplex, com tecnologia Frost Free, destinada ao Almoxarifado da Câmara Municipal de Agudos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE AGUDOS · CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS
- Contrato
- 324
- Processo
- 53
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 2.999,90
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0648-89
Aquisicao de 01 vaso com caixa acoplada engates flexiveis parafusos e anel de vedacao para o banheiro do piso superior da Sec. Mun. Educacao encontra se com vazamento continuo no vaso sanitario Proc Adm 5314.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 006320
- Processo
- 1332
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 447,89
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0174-57
Aquisicao de 01 vaso sanitario com caixa acoplada e materiais para instalacao engate flexivel parafusos e anel vedacao para o banheiro do piso superior da Sec. Mun. Educacao que encontra se com vazamento continuo conforme justificativa. Proc. Adm 5314.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 006291
- Processo
- 1324
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 447,89
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0174-57
Aquisição emergencial de materiais de construção e insumos para reparos, destinados à recuperação de unidades habitacionais e prédios públicos atingidos pelos eventos climáticos severos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE · Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
- Contrato
- 212
- Processo
- 212/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 11/11/2026
- Valor global
- R$ 4.108,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0030-73
Aquisição, em caráter emergencial, de telhas destinadas ao atendimento das famílias atingidas pelo evento climático ocorrido no Município de Taquari, nos termos do processo protocolado sob o nº 5308/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARI · PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
- Contrato
- 89
- Processo
- 5308/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 11.657,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0183-48
Aquisição emergencial de materiais de construção e insumos para reparos, destinados à recuperação de unidades habitacionais e prédios públicos atingidos pelos eventos climáticos severos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE · Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
- Contrato
- 201
- Processo
- 201/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 11.268,40
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0030-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE SOM E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E AO APARELHAMENTO DO TIRO DE GUERRA 02-089, DO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ · GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
- Contrato
- 13730-0/2026
- Processo
- 92/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 3.537,89
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0546-54
REFERENTE A AQUISICAO DE UM SMARTPHONE PARA USO NAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO ORDINARIO 3178 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 006457
- Processo
- 1042
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 749,90
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0111-73
REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SMARTPHONES PARA USO NA SECRETARIA NAS ACOES DO NUCLEO DE HABITACAO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO ORDINARIO 3176 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 006421
- Processo
- 1036
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 1.499,80
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0111-73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE ÁGUA DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES DE SÃO BRÁS, SÃO JOÃO E PARTE DA COMUNIDADE DE LAJEADO BONITO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COTIPORA · PM DE COTIPORÃ
- Contrato
- 233
- Processo
- 707
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 34.798,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0244-02
Aquisicao de aspirador de po e agua para a limpeza do Centro Cultural e demais espacos publicos. Esta aquisicao se faz necessaria para manter os espacos limpos e em boas condicoes de uso a fim de garantir o bem estar de todos que estarao presentes nos eventos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FELIZ · Prefeitura Municipal de Feliz
- Contrato
- 006154
- Processo
- 504
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.565,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0330-61
Aquisicao de carrinhos de carga a aquisisao se faz necessaria para facilitar o carregamento de materiais nos eventos do municipio. Os mesmos ficarao no Parque Municipal onde ocorrem a maior parte dos eventos durante o ano na cidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FELIZ · Prefeitura Municipal de Feliz
- Contrato
- 006112
- Processo
- 496
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 759,80
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0330-61
Contratação de empresa para fornecimento de eletrodoméstico destinado à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COTIPORA · PM DE COTIPORÃ
- Contrato
- 230
- Processo
- 690
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 3.890,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0244-02
Aquisicao de 20 metros de forro PVC para uso na Secretaria de Saude. Proc Adm 4996.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 005570
- Processo
- 1229
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0174-57
Aquisicao de 01 fechadura para a porta do banheiro localizado no corredor entre a sala do Secretario e a Sala da Comunicacao. Proc Adm 4378.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 005571
- Processo
- 1231
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 49,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0174-57
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 02 (dois) aparelhos televisores, sendo 01 (um) televisor Smart TV 50" 50U8600F UHD 4K, e 01 (um) televisor Smart TV 85" 85U8600F UHD 4K, destinados às novas instalações da Câmara Municipal de Jaguari.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JAGUARI CAMARA DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARI
- Contrato
- 3
- Processo
- 003
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 9.499,80
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0077-37
Aquisicao de chuveiro para manutencao das atividades da Creche EMEI Primeiros Passos Secretaria de Educacao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003451
- Processo
- 371
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 199,99
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0639-98
A aquisicao de telhas e cumeeiras justifica se pela necessidade de atendimento emergencial as familias afetadas por vendaval isolado ocorrido no interior do municipio que ocasionou danos nas coberturas das residencias. A contratacao solicitada atraves da Defesa Civil visa restabelecer condicoes adequadas de seguranca protecao e habitabilidade as moradias atingidas minimizando os prejuizos causados pelo evento climatico e garantindo atendimento as demandas emergenciais da populacao afetada. P.A 4.607 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007892
- Processo
- 703
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 5.294,66
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0103-63
Aqusicao de 01 tinta acrilica semi brilho cor Marfim para reparos na pintura interna da Casa onde funcionava a Merenda Escolar que teve contrato rescindido e esta sendo entregue para a Imobiliaria. Proc Adm 4312.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 005090
- Processo
- 1137
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 430,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0174-57
Aquisicao de aparelho televisor de 65 para o Gabinete do Prefeito
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007578
- Processo
- 657
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 3.899,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0103-63
Fornecimento de materiais de construção para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, destinados à reposição de pisos na EMEI Darcy Ribeiro, nos termos do processo protocolado sob o nº 3195/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARI · PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
- Contrato
- 67
- Processo
- 3195/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 20.869,38
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0183-48
Aquisição emergencial de telhas destinadas ao atendimento das famílias afetadas pelo desastre classificado e codificado como Tempestade Local Convectiva – “Granizo” – COBRADE 1.3.2.1.3, conforme Decreto nº 177/2026, de 17 de maio de 2026, que declarou Situação de Emergência em parte das áreas urbana e rural do Município de Deodápolis, visando a recuperação emergencial de coberturas residenciais danificadas e a proteção da população atingida
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DEODAPOLIS · Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS
- Contrato
- 99
- Processo
- 97/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 301.317,00
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0622-40
Aquisicao de 01 boia eletrica para uso na caixa d agua da Secretaria de Saude. Proc Adm 4127.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 004825
- Processo
- 1102
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 33,99
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0174-57
Aquisicao de Material Permanente para Casa Lar Secretaria de Assistencia Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002966
- Processo
- 310
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 999,90
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0639-98
Aquisicao de loucas sanitarias para as Escolas Municipais de Educacao Infantil EMEIs do Municipio de Tupancireta RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPANCIRETA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 118
- Processo
- 543
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 12.966,54
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0103-63
AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO VERSICAL E PORTATIL 220 VOLTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GENERAL CAMARA- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 000179
- Processo
- 10025
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 219,99
- CNPJ na fonte
- 96.418.264/0390-00
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
20 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaCom registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registroÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
336 registros18/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
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