empresa · pessoa jurídica
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Ativa
Administração de cartões de crédito GOIANIA / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 87.867.245,00R$ 87,9 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade24/11/2006Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores5 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 87.867.245,00
- Início de atividade
- 24/11/2006
- CNPJ
- 00.604.122/0003-59
- Estabelecimento
- Filial · GOIANIA/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 24/11/2006
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal6613400 — Administração de cartões de crédito
Endereço e contato
Telefone(34) 32932225
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALAN NETO DE AVILA | Pessoa física | Administrador | 31 a 40 anos | 03/07/2025 |
| CAIO AUGUSTO FARIA PAJARO | Pessoa física | Administrador | 31 a 40 anos | 18/06/2018 |
| MARCOS LEONEL DA COSTA | Pessoa física | Administrador | 61 a 70 anos | 03/07/2025 |
| SIMONIO FREITAS DA SILVA | Pessoa física | Administrador | 41 a 50 anos | 18/06/2018 |
| VALEINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A | Estrangeiro | Sócio | — | 20/09/2012 |
Outros estabelecimentos 4 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 172 registros
Contratos públicos atualizado até 23/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP172 contratos
172 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 964.420.939,78.
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO DE REFEIÇÃO E/OU ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, de acordo com o Edital e seus anexos, o Termo de Referência n° 010/2026 e a Proposta de Preços, constantes do PROCESSO, os quais estão rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS · SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 8
- Processo
- 025101.000653/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 1.319.973,60
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Por força deste Contrato, o CONTRATADO obriga-se a prestar a CONTRATANTE os serviços especializados de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de ticket alimentação, na forma de cartão eletrônico com "Chip" de segurança, para atender as necessidades da Casa Civil, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01/04/2026 a 01/04/2027, de acordo com o Termo de Referência e a proposta constantes do PROCESSO, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA CIVIL · SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
- Contrato
- 2
- Processo
- 011101.000980/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 3.239.935,20
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação - "auxílio alimentação - Ticket Refeição/Alimentação" na forma de cartão eletrônico com "chip" de segurança que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios in natura através de rede de estabelecimentos credenciados, de acordo com o edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta, constantes do PROCESSO, os quais estão rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE · SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 2
- Processo
- 030101.001497/2026
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 539.989,20
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS , PRESTADOS POR REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA (TAG) DE ABASTECIMENTO VEICULAR DE RADIOFREQUENCIA (RFID) E DE CARTÃO MAGNETICO, MICROPROCESSAMENTO OU POR COMUNICAÇÃO POR CAMPO DE PROXIMIDADES (NFC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CENTRO DE MOTOMECANIZACAO - CMM
- Contrato
- 00003
- Processo
- 057.00434813/2025-92
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/09/2028
- Valor global
- R$ 518.420.443,06
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de sistema de autogestão de frota, para prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva, através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet) e integrado com tecnologia de cartão magnético físico com senha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DER · DEPARTAMENTO ESTADUAL ESTRADAS E RODAGEM - RO
- Contrato
- 248
- Processo
- 0009.003057/2026-28
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2027
- Valor global
- R$ 27.595.350,88
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva incluindo serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, retífica de motores, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, trocas de óleo para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, serviços de guincho, serviços de borracharia, com fornecimento de peças, pneus, baterias, produtos e acessórios de reposição genuínos implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético, com chip de segurança, através de rede de estabelecimentos credenciados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
- Contrato
- 001.008.2026
- Processo
- 000003/26
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 160.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva incluindo serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, retífica de motores, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, trocas de óleo para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, serviços de guincho, serviços de borracharia, com fornecimento de peças, pneus, baterias, produtos e acessórios de reposição genuínos implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético, com chip de segurança, através de rede de estabelecimentos credenciados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
- Contrato
- 001.012.2026
- Processo
- 000003/26
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 1.627.789,10
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva incluindo serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, retífica de motores, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, trocas de óleo para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, serviços de guincho, serviços de borracharia, com fornecimento de peças, pneus, baterias, produtos e acessórios de reposição genuínos implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético, com chip de segurança, através de rede de estabelecimentos credenciados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
- Contrato
- 001.023.2026
- Processo
- 000003/26
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 1.954.992,06
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva incluindo serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, retífica de motores, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, trocas de óleo para motor, trocas de filtros de óleo e filtros de ar, serviços de guincho, serviços de borracharia, com fornecimento de peças, pneus, baterias, produtos e acessórios de reposição genuínos implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético, com chip de segurança, através de rede de estabelecimentos credenciados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
- Contrato
- 001.009.2026
- Processo
- 000003/26
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 617.257,45
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
contratação de empresa especializada para gerenciamento e controle de combustíveis (gasolina comum e etanol hidratado comum), em postos credenciados por intermédio de sistema de cartãomagnético, destinados ao abastecimento da frota de veículos da Câmara Municipal de Feira de Santana-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA · CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
- Contrato
- 004
- Processo
- 068/2025
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Valor global
- R$ 796.824,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS NA MODALIDADE ADESAO A ATA DE REGISTRO PRECO DE N.20/2025, CONFORMEOFICIO N. 44/2026/SEMMA/GAB, PARECER N. 332/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHO CONTROLE INTERNO N. 316/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8373
- Processo
- 2026000658
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação, gerenciamento e administração da concessão de auxílio alimentação e/ou refeição, através de crédito de valores em cartão magnético/eletrônico, com tecnologia de chip, que possibilitem a utilização por meio da rede de estabelecimentos credenciados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA
- Contrato
- 1
- Processo
- SEI-260001/000613/2025
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 922.367,04
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO, COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NA MODALIDADEADESAO A ATA DE REGISTRO PRECO DE N.20/2025, CONFORME OFICIO N. 41/2026/SME/SUPLOG/DLC, PARECER N. 104/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHOCONTROLE INTERNO N. 113/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8388
- Processo
- 2026000244
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 1.431.500,27
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO NA MODALIDADE ADESAO A ATA DE REGISTRO PRECO DE N.20/2025, CONFORME OFICIO N. 41/2026/SME/SUPLOG/DLC, PARECER N. 104/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHO CONTROLE INTERNO N. 113/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8387
- Processo
- 2026000244
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 375.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de sistema informatizado e integrado via WEB on-line em tempo real, com sistema de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veícu
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Município de Espírito Santo do Pinhal
- Contrato
- 12
- Processo
- 10019/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2027
- Valor global
- R$ 2.824.728,88
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - GRUPO 01 - (REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO-SP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
- Contrato
- 00012
- Processo
- 00185.002381/2025-15
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 507.784,69
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, VISANDO O ABASTECIMENTO E A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS, CONFORME OFICIO N. 17/2026/SMGE/DFROTAS, TERMO DE ADESAO N. 20/2025, VALIDADO PELO PARECER ORCAMENTARIO N. 165/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E ANDAMENTO AUTORIZADO PELO DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N. 171/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8361
- Processo
- 2026000264
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 439.456,80
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
contratação de empresa para prestação de serviço de administração e gerenciamento, através de sistema informatizado, via internet, de manutenções de veículos e equipamentos da PMAC, incluindo o fornecimento de itens e a prestação de diversos serviços, por meio de rede de credenciadas, em todo o território nacional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · POLICIA MILITAR DO ACRE
- Contrato
- 1
- Processo
- 0044.012000.00007/2024-43
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/01/2028
- Valor global
- R$ 8.000.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO, COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NA MODALIDADE ADESAO A ATA DE REGISTRO PRECO DE N.20/2025, CONFORME OFICIO N. 41/2026/SME/SUPLOG/DLC, PARECER N. 104/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHO CONTROLE INTERNO N. 113/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8386
- Processo
- 2026000244
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 1.806.500,27
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO AO D SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME O OFICIO N. 39/2026/SMS/SUPADM/DAO/CCS, PARECER N. 70/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N. 54/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8401
- Processo
- 2026000177
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 300.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO AO D SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME O OFICIO N. 39/2026/SMS/SUPADM/DAO/CCS, PARECER N. 70/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N. 54/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8402
- Processo
- 2026000177
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 720.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contrafação de empresa especializada para a prestação de
serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, mediante a operação de sistema informatizado
via intemet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, junto à rede de estabelecimentos
credenciados para o abastecimento de combustíveis (gasolina e diesel S10), destinados aos veículos e
máquinas do Município de São José de Espinharas/PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS · Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
- Contrato
- 93201
- Processo
- 00032
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 2.178.300,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME O OFICIO SEI N. 0798291/2026/SMGE/CCPM, PARECER N. 41/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N. 69/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8360
- Processo
- 2026000128
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 500.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME O OFICIO SEI N. 0798291/2026/SMGE/CCPM, PARECER N. 41/2026/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N. 69/2026/CGIM/SAU/DADM/ADFIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8359
- Processo
- 2026000128
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 1.000.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
O objeto do presente instrumento é a Contratação de serviços para gestão da frota de
veículos automotores do Município de Saloá, com operação de sistema informatizado, via internet,
através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e serviços de mecânica, nas
condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALOA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
- Contrato
- 01
- Processo
- 10/2025
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 1.100.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
O objeto do presente instrumento é a Contratação de serviços para gestão da frota de
veículos automotores do Município de Saloá, com operação de sistema informatizado, via internet,
através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e serviços de mecânica, nas
condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALOA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
- Contrato
- 01 - FME
- Processo
- 10/2025
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 950.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
O objeto do presente instrumento é a Contratação de serviços para gestão da frota de
veículos automotores do Município de Saloá, com operação de sistema informatizado, via internet,
através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e serviços de mecânica, nas
condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALOA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
- Contrato
- 01 - FMS
- Processo
- 10/2025
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 330.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
O objeto do presente instrumento é a Contratação de serviços para gestão da frota de veículos
automotores do Município de Saloá, com operação de sistema informatizado, via internet, através de rede de
estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o
fornecimento de peças, acessórios e serviços de mecânica, nas condições estabelecidas no Termo de
Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALOA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
- Contrato
- 01 - FMAS
- Processo
- 10/2025
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/01/2027
- Valor global
- R$ 110.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Serviços de confecção e fornecimento de cartões magnéticos personalizados, do tipo “Vale Combustível”, para atendimento da frota de veículos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RJ
- Contrato
- 01
- Processo
- 040/103185
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 460.078,81
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de implementação, gerenciamento e
administração de auxílio-alimentação, por meio de cartão
magnético/eletrônico com tecnologia de chip, em quantidades
suficientes para atender aos servidores do PROCON-RJ, conforme
condições e especificações técnicas do Termo de Referência
(110089140)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Proteção e Defesa do Consumidor
- Contrato
- 42
- Processo
- SEI-240002/003509/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 02/01/2026 a 02/01/2027
- Valor global
- R$ 1.303.799,51
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA) PARA POSTOS EXTERNOS CREDENCIADOS (LOTE 2)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · Secretaria de Estado de Polícia Militar
- Contrato
- 1562025
- Processo
- SEI-350006/012327/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2028
- Valor global
- R$ 53.902.640,33
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos da Justiça Federal no Pará, através da internet, com utilização de tecnologia de cartão eletrônico, para fornecimento de combustíveis e produtos afins, a serem realizados através de rede própria ou credenciada da contratada.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2024: O presente TERMO ADITIVO tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência da contratação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA
- Contrato
- 25/24 - 2º TERMO ADITIVO
- Processo
- 73303520254018010
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 25/12/2026
- Valor global
- R$ 108.350,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE CONQUISTA-MG, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETÍFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMEENTO DE RODAS, TROCAS DE ÓLEO PARA MOTOR, TROCAS DE FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR, SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUINOS, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DE REDE DE CREDENCIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONQUISTA CAMARA MUNICIPAL · SECRETARIA DA CÂMARA
- Contrato
- 10
- Processo
- CD-22/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 27.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA GERALE SEUS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DESTES, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, COM CHIP DE SEGURANÇA, EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS · MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS
- Contrato
- 79/2025-11-27
- Processo
- 76
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 2.880.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO DE N.020/2025,, PARECER N. 3262/2025/SMFP/SUPLAN/NAORC E DESPACHO CONTROLE INTERNO N. 4845/2025/CGIM/SAU/DADM/ADFIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8174
- Processo
- 2025013180
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 35.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
REFERE-SE AO PROCESSO DE EMPENHO INERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 19/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO 15/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA MICRORREGIAO DA SERRA GERAL DE MINAS - UNIAO DA SERRA GERAL, CONFORME OFICIO N. 1042/2025/SMGE/DFROTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8155
- Processo
- 2025013095
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 40.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORME O PARECER N. 3204/2025/SMFP/SUPLAN/NAORC E N. 4716/2025/CGIM/SAU/DADM/ADFIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8193
- Processo
- 2025012826
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO,
FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE TICKET/CARTAO ELETRONICO
REFEICAO E/OU ALIMENTACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E RENDA
- Contrato
- 13
- Processo
- SEI-400001/000998/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/11/2026
- Valor global
- R$ 2.263.651,91
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2024, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL NO PARÁ: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto acrescer à presente contratação o valor de R$-21.670,00 (vinte e um mil, seiscentos e setenta reais), resultante do acréscimo de 25% do valor inicial atualizado do contrato
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA
- Contrato
- 25 - 1º TERMO ADITIVO
- Processo
- 13669520244018010
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 25/12/2025
- Valor global
- R$ 21.670,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPPENHO RELATIVO A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 19/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE MANUTENCAO, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8154
- Processo
- 2025012816
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO PROVENIENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 19/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, PARA ATENDER A SOLICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8152
- Processo
- 2025012486
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO PROVENIENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO PRECO DE N.20/2025, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SOLICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8164
- Processo
- 2025012512
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO PROVENIENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO PRECO DE N.20/2025, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SOLICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8165
- Processo
- 2025012512
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO PROVENIENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO PRECO DE N.20/2025, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SOLICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8163
- Processo
- 2025012512
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 50.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
REFERE-SE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 19/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO 15/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA MICRORREGIAO DA SERRA GERAL DE MINAS - UNIAO DA SERRA GERAL, PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS VISANDO O ABASTECIMENTO DESTES, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANCA, EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO PARA MOTOR, TROCA DE FILTRO DE OLEO E FILTROS DE AR, SERVICOS DE GUINCHO, SERVICOS DE BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO GENUINOS, COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVES DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8115
- Processo
- 2025012461
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 300.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
REFERE-SE AO EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 19/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO 15/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA MICRORREGIAO DA SERRA GERAL DE MINAS - UNIAO DA SERRA GERAL, PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS VISANDO O ABASTECIMENTO DESTES, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANCA, EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO PARA MOTOR, TROCA DE FILTRO DE OLEO E FILTROS DE AR, SERVICOS DE GUINCHO, SERVICOS DE BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO GENUINOS, COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVES DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8090
- Processo
- 2025012466
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 45.323,72
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
PROCESSO DE EMPENHO RPOVENIENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 19/2024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO, COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8064
- Processo
- 2025012447
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 400.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
REFERE-SE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 19/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO 15/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA MICRORREGIAO DA SERRA GERAL DE MINAS - UNIAO DA SERRA GERAL, PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS VISANDO O ABASTECIMENTO DESTES, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS, COM CHIP DE SEGURANCA, EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO PARA MOTOR, TROCA DE FILTRO DE OLEO E FILTROS DE AR, SERVICOS DE GUINCHO, SERVICOS DE BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO GENUINOS, COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVES DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
- Contrato
- 8116
- Processo
- 2025012461
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 100.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2025, originada do Pregão Eletrônico nº 001/2025, conduzido pelo Gabinete de Segurança Institucional do Governo – GSI -, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios de vale alimentação e/ou vale-refeição, por meio de cartão eletrônico com tecnologia de chip, com recargas mensais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na referida ata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · INST ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
- Contrato
- 2025NE00344
- Processo
- SEI-330031/000008/2024
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 845.000,00
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
empresa especializada na prestação de serviços de emissão e entrega de cartões eletrônicos para o fornecimento de Vale Alimentação e/ou Refeição, através de crédito de valores em cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia de chip, com 13 carga mensais, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), sendo 02 recargas no mês de dezembro, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios por meio de rede de estabelecimentos credenciados para aproximadamente 160 (cento e sessenta) servidores do quadro de pessoal (comissionados e/ou cedidos) do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro - DRM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · DEPART RECURSOS MINERAIS ESTADO RJ
- Contrato
- 52025
- Processo
- SEI-220004/000416/2025
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 1.279.803,20
- CNPJ na fonte
- 00.604.122/0001-97
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros19/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros19/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros16/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros19/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros19/10/2026
CEACMTESem registros19/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros19/10/2026
EmbargosIbamaSem registros19/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros19/10/2026
PNCPContratos públicos
172 registros23/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 16/10/2026 · 19/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 19/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 19/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 19/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 00.604.122/0003-59. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.