empresa · pessoa jurídica
POSTO MOREIRALTDA
POSTO MOREIRA
Ativa
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores VILA BOA / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 200.000,00R$ 200 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade05/12/2003Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- POSTO MOREIRALTDA
- Nome fantasia
- POSTO MOREIRA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Início de atividade
- 05/12/2003
- CNPJ
- 06.050.724/0001-26
- Estabelecimento
- Matriz · VILA BOA/GO
- Situação cadastral
- Ativa
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4731800 — Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
CNAEs secundários (7)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4930203 — Transporte rodoviário de produtos perigosos
Endereço e contato
Telefone(62) 34811121 · (62) 99037156
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR | Pessoa física | Administrador | 41 a 50 anos | 12/09/2018 |
| MOREIRA HOLDINGS LTDA | Estrangeiro | Sócio | — | 15/08/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União
R$ 111,6 milem cobrança · 4 inscriçõesPGFN · 2º trimestre/2026
Fiscalização ambiental
2 registros
Autos de infração e embargos
Ibama · 05/10/2026 · 28/09/2026
Contratos públicos
801 registros
Contratos com o poder público
PNCP · 09/10/2026
Financiamentos BNDES
0 registros
Operações de financiamento
BNDES · 10/2026
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
5
Valor total consolidado
R$ 130.525,62
Em cobrança
R$ 111.554,014 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 130.525,62
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162602286834 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras | 03/07/2026 | Em cobrança | R$ 87.481,48 |
| 1162600208887 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras | 12/02/2026 | Benefício Fiscal | R$ 18.971,61 |
| 1162602435180 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras | 08/07/2026 | Em cobrança | R$ 18.215,43 |
| 1162602435260 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras | 08/07/2026 | Em cobrança | R$ 2.944,57 |
| 1162602286915 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras | 03/07/2026 | Em cobrança | R$ 2.912,53 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos 2 registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
1 registro
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
1 registro
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Auto de infração · 715642
- Nome na fonte
- POSTO MOREIRA EIRELI
- Processo
- 02008.000079/2013-57
- Data
- 20/03/2013
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 10.000,00
- Descrição
- Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.
- Localidade
- FORMOSA/GO
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
Termo de embargo · 630831
- Nome na fonte
- POSTO MOREIRA EIRELI
- Processo
- 02008000079201357
- Data
- 20/03/2013
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Descrição
- 01(UM) TRATOR /REBOQUE PLACA NWD 5456 MERCES BNZ-LS1634 ANO 2010 RENAVAN 256045379,01(UM)REBOQUE/TANQUE HRS 7411 SR/NOMA SRT 3E27CLANO 2006/2007 RENAVAN 902359894 FICAM EMBARGADAS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PRODUTOS PERIGOSOS ATÉ REGULARIZAÇÃO JUNTO AO IBAMA
- Localidade
- Formosa/GO
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 801 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP801 contratos
801 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 5.383.068,29.
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, diesel S500 e diesel S10), por meio de postos de abastecimento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DAMIANOPOLIS · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 204
- Processo
- 2194/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 2.175.700,00
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, diesel S500 e diesel S10), por meio de postos de abastecimento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DAMIANOPOLIS · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 203
- Processo
- 2194/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 578.761,92
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, diesel S500 e diesel S10), por meio de postos de abastecimento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DAMIANOPOLIS · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 205
- Processo
- 2194/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 1.267.100,00
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17063 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 71535
- Processo
- 4110
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 572,54
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17062 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 71536
- Processo
- 4106
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 977,09
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17130 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 71545
- Processo
- 4115
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 128,80
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17131 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 71546
- Processo
- 4116
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 396,52
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17190 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 71547
- Processo
- 4317
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 168,43
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17189 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 71548
- Processo
- 4318
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 367,68
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17132 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 71549
- Processo
- 4120
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 631,54
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17064 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 71686
- Processo
- 4113
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 532,54
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17420 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70895
- Processo
- 4620
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 686,88
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17127 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70695
- Processo
- 4205
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 203,46
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17123 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70697
- Processo
- 4202
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 1.294,47
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17128 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70699
- Processo
- 4199
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 1.322,27
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17120 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70700
- Processo
- 4193
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 280,17
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17121 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70702
- Processo
- 4192
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 811,13
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17119 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70703
- Processo
- 4191
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 2.043,47
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17118 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70704
- Processo
- 4190
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 1.020,52
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17126 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70705
- Processo
- 4201
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 527,78
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17116 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70706
- Processo
- 4188
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 407,97
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17117 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70707
- Processo
- 4189
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 1.743,64
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17124 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70708
- Processo
- 4206
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 532,97
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17129 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70948
- Processo
- 4119
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 726,96
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16857 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 70684
- Processo
- 3816
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 251,96
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16855 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 70685
- Processo
- 3813
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 344,59
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17065 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70947
- Processo
- 4111
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 383,70
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16878 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70523
- Processo
- 3829
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 1.762,37
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16901 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70524
- Processo
- 3821
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 278,89
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16903 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70525
- Processo
- 3822
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 881,45
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16880 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70527
- Processo
- 3828
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 1.407,41
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16904 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70528
- Processo
- 3820
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 777,93
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16906 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70529
- Processo
- 3823
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 1.722,02
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16884 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70530
- Processo
- 3824
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 3.937,88
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16961 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70531
- Processo
- 3819
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 439,73
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17201 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70701
- Processo
- 4294
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 403,16
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17199 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70709
- Processo
- 4288
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 185,80
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17198 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70710
- Processo
- 4290
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 199,47
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17202 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70711
- Processo
- 4291
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 670,88
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17197 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70712
- Processo
- 4293
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 358,87
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17187 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70971
- Processo
- 4316
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 698,87
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16860 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 71011
- Processo
- 3818
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 371,35
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16861 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70500
- Processo
- 3814
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 1.436,99
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16882 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 70526
- Processo
- 3827
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 576,15
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16854 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 70686
- Processo
- 3804
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 357,67
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16856 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 70687
- Processo
- 3812
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 354,72
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16859 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 70682
- Processo
- 3817
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 632,98
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16862 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70586
- Processo
- 3815
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 360,79
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16853 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70587
- Processo
- 3802
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 173,08
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17122 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ROMA · PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA
- Contrato
- 70759
- Processo
- 4121
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 446,36
- CNPJ na fonte
- 06.050.724/0001-26
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 0 registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 06.050.724/0001-26. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
50 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 993.460,00
Valor desembolsado
R$ 993.460,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 12/08/2014
- Local
- VILA BOA · GO
- Valor contratado
- R$ 91.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 91.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 6% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 45 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60701190000104
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*50.724/0001-**
- CNPJ vinculado
- 06.050.724/0001-26
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 14/10/2013
- Local
- VILA BOA · GO
- Valor contratado
- R$ 355.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 355.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 4% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60701190000104
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*50.724/0001-**
- CNPJ vinculado
- 06.050.724/0001-26
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 05/10/2010
- Local
- VILA BOA · GO
- Valor contratado
- R$ 202.500,00
- Valor desembolsado
- R$ 202.500,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 8% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 57 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60701190000104
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*50.724/0001-**
- CNPJ vinculado
- 06.050.724/0001-26
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 18/12/2008
- Local
- VILA BOA · GO
- Valor contratado
- R$ 116.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 116.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DEMAIS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 5,4%
- Prazos
- 0 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60701190000104
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*50.724/0001-**
- CNPJ vinculado
- 06.050.724/0001-26
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 28/08/2008
- Local
- VILA BOA · GO
- Valor contratado
- R$ 228.960,00
- Valor desembolsado
- R$ 228.960,00
- Produto
- BNDES FINAME · BK AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DEMAIS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS VINCULADOS - FAT DEPÓSITOS ESPECIAIS
- Custo financeiro
- TJLP
- Juros
- 5%
- Prazos
- 0 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Subsetor CNAE
- COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60701190000104
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*50.724/0001-**
- CNPJ vinculado
- 06.050.724/0001-26
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
5 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaCom registros28/09/2026
EmbargosIbamaCom registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
801 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
0 registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.