empresa · pessoa jurídica
HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
MOVEIS ESTRELA
Ativa
Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) PALMEIRAS DE GOIAS / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 74.568.177,00R$ 74,6 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade16/02/2012Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores3 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
- Nome fantasia
- MOVEIS ESTRELA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 74.568.177,00
- Início de atividade
- 16/02/2012
- CNPJ
- 15.065.786/0007-98
- Estabelecimento
- Filial · PALMEIRAS DE GOIAS/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 16/02/2012
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
CNAEs secundários (4)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA HUMBERTO MENDONCA S/N QUADRA2A LOTE 25-A, SETOR SAO JOSE — PALMEIRAS DE GOIAS/GO 76190000
Telefone(64) 36365115
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ASMIEH ABDEL MAGID ALI NAFAL | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 05/10/2016 |
| GADASA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Estrangeiro | Sócio | — | 03/02/2025 |
| SAID FALEH SAID SAAD | Pessoa física | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
Outros estabelecimentos 173 filiais ver todas
15.065.786/0001-00Ativa
INHUMAS/GO
15.065.786/0002-83Baixada
RIO VERDE/GO
15.065.786/0003-64Baixada
RIO VERDE/GO
15.065.786/0004-45Baixada
INDIARA/GO
15.065.786/0005-26Baixada
INDIARA/GO
15.065.786/0006-07Baixada
ACREUNA/GO
15.065.786/0008-79Ativa
MOZARLANDIA/GO
15.065.786/0009-50Ativa
GOIAS/GO
15.065.786/0010-93Baixada
ABADIANIA/GO
15.065.786/0011-74Baixada
JOVIANIA/GO
15.065.786/0012-55Ativa
RIBEIRAOZINHO/MT
15.065.786/0013-36Baixada
EDEALINA/GO
e mais 161 estabelecimentos.
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC 1 registro
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
- RNTRC
- 045887000
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- INHUMAS/GO
- Primeiro cadastro
- 09/10/2012
- Data da situação
- 30/04/2026
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0001-00
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 19/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 19/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 90 registros
Contratos públicos atualizado até 20/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP90 contratos
90 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 397.021,38.
aquisição de ar condicionado, lavadora pressão e fogão
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO · FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
- Contrato
- 38271
- Processo
- 54069/2024
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.965,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0113-07
DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: CADEIRAS, FOGÃO E PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATURAÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CATURAI · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 34
- Processo
- 1100/2024
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 730,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0031-18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 15803
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 105153
- Processo
- 15992024
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 08/12/2024
- Valor global
- R$ 7.380,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA A SECRETARIA DE FIANÇAS A FIM DE MANTER O AMBIENTE ORGANIZADO, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 17047
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · MUNICIPIO DE CAMPINACU
- Contrato
- 105136
- Processo
- 42862024
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 07/12/2024
- Valor global
- R$ 1.110,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA HD OU HD+ NO MÍNIMO, PROCESSADOR OCTA-CORE, 3GB DE RAM E 128GB DE ARMAZENAMENTO, BATERIA DE 5000MAH COM CARREGAMENTO DE 15W, CONECTIVIDADE 4G, WI-FI E BLUETOOTH 5.0, LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL LATERAL, PORTA USB-C, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE OCORRÊNCIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE ITARUMÃ, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 109798
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 23/11/2024
- Valor global
- R$ 899,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
DEPSESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO E BOM FUNCIONAMENTO DA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGS-SUAS, DESTE MUNICÍPIO DE JAUPACI-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL FMAS
- Contrato
- 93239
- Processo
- 1556
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 899,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0106-70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 16464
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · MUNICIPIO DE CAMPINACU
- Contrato
- 104284
- Processo
- 26832024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/10/2024
- Valor global
- R$ 955,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, PARA SUPRIR DEMANDA DAS NOVAS SALAS QUE FORAM CONSTRUÍDAS NA ESCOLA MUN. PROFESSOR DIONESIO ALVES DE SOUZA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 16625
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 104040
- Processo
- 31212024
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/10/2024
- Valor global
- R$ 36.040,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOIANESIA CAMARA MUNICIPAL · LEGISLATIVA
- Contrato
- 1135
- Processo
- 2024000613
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 779,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0086-91
PROVENIENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UM LIQUIDIFICADOR PARA USO DA COZINHA DO PODER LEGISLATIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 1688
- Processo
- 2024020930
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0075-39
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE TELEVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRO ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
- Contrato
- 209356
- Processo
- 9422
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 20/08/2024
- Valor global
- R$ 2.449,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0023-08
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (BATADEIRA, FREEZER, LAVADORA),CONFORME LISTA EM ANEXO DO ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 5212006202100003, EM PROL DE ATENDER A ESTRUTURA DA REDE SER SERVIÇOS DO SUAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL FMAS
- Contrato
- 92524
- Processo
- 1232
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 20/08/2024
- Valor global
- R$ 6.027,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0106-70
PROVENIENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA USO DA COZINHA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 1678
- Processo
- 2024019962
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0075-39
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SMARTPHONE 128 GB PARA O ATENDIMENTO DO SAMU, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 106325
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/07/2024
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0084-20
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL DE UMA PORTA, TENDO NO MÍNIMO 309 LITROS, COM TECNOLOGIA DE REFRIGERAÇÃO DUPLA AÇÃO, 220V, PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, E CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 105572
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 22/06/2024
- Valor global
- R$ 2.690,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
DESPESA C/ AQUISICAO DE 02 (DUAS) SMART TV COM O RECURSO DO PROGRAMA "ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL", DO COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAUPACI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUPACI
- Contrato
- 91252
- Processo
- 868
- Assinatura
- 22/05/2024
- Vigência
- 22/05/2024 a 22/05/2024
- Valor global
- R$ 3.997,20
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0106-70
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM FORNO ELETRICO LAYR JOY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCVF , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 206833
- Processo
- 5502
- Assinatura
- 22/05/2024
- Vigência
- 22/05/2024 a 22/05/2024
- Valor global
- R$ 999,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0023-08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM POTÊNCIA DE 9000 BTU'S, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA ESCOLA MUN. APARECIDA NOGUERIA DO PRADO. EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS.| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 15671
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINACU · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 101564
- Processo
- 12532024
- Assinatura
- 17/05/2024
- Vigência
- 17/05/2024 a 16/06/2024
- Valor global
- R$ 2.390,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0056-76
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SMARTPHONE 128 GB PARA ATENDER OS PACIENTES DA REGULAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 105210
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 08/06/2024
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0084-20
DESPESA C/ MATERIAL PERMANENTE 1 BERÇO, 1 ESTOFADO, ATENDENDO O CENTRO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CASA LAR, QUE REALIZA NO ACOLHIMENTO COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL FMAS
- Contrato
- 90910
- Processo
- 755
- Assinatura
- 07/05/2024
- Vigência
- 07/05/2024 a 07/05/2024
- Valor global
- R$ 2.098,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0106-70
aquisição de aparelhos de TV led 65
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO · FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
- Contrato
- 365601
- Processo
- 19505/2024
- Assinatura
- 06/05/2024
- Vigência
- 06/05/2024 a 06/06/2024
- Valor global
- R$ 7.598,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0113-07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) ARMÁRIOS DO TIPO PANELEIRO DE MATERIAL DE LIGA DE AÇO, COM 4 OU 6 PORTAS EM SLAB, ALTURA MÍNIMA DE 1,65M, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITARUMÃ/GO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, E CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 104976
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 01/06/2024
- Valor global
- R$ 1.550,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA COM TAMPO DE GRANITO DE DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 120X75CM COM 4 CADEIRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, 01 (UM) MICRO-ONDAS DE NO MÍNIMO 31 LITROS, POTÊNCIA DE 850W OU SUPERIOR, 220V/BIVOLT PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E 01 (UM) FOGÃO DE QUATRO BOCAS, COM FORNO INTERNO, NA COR BRANCA, 220V/BIVOLT PARA O CRAS E 01 (UMA) GELADEIRA, ACIMA DE 320 LITROS COM TECNOLOGIA FROST FREE, 220V/BIVOLT PARA O CRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITARUMÃ/GO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, E CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 104980
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 01/06/2024
- Valor global
- R$ 1.450,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA COM TAMPO DE GRANITO DE DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 120X75CM COM 4 CADEIRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, 01 (UM) MICRO-ONDAS DE NO MÍNIMO 31 LITROS, POTÊNCIA DE 850W OU SUPERIOR, 220V/BIVOLT PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E 01 (UM) FOGÃO DE QUATRO BOCAS, COM FORNO INTERNO, NA COR BRANCA, 220V/BIVOLT PARA O CRAS E 01 (UMA) GELADEIRA, ACIMA DE 320 LITROS COM TECNOLOGIA FROST FREE, 220V/BIVOLT PARA O CRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITARUMÃ/GO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, E CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 104989
- Processo
- 0000000
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 01/06/2024
- Valor global
- R$ 3.374,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0097-44
PROVENIENTE DESPESA COM AQUISIÇAO DE VENTILADOR PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 205861
- Processo
- 4635
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 29/04/2024
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0023-08
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE CADEIRA DIRETOR PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRO ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
- Contrato
- 205597
- Processo
- 4073
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 19/04/2024
- Valor global
- R$ 1.114,90
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0023-08
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MESA 40CM PARA A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRO ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
- Contrato
- 205503
- Processo
- 4289
- Assinatura
- 16/04/2024
- Vigência
- 16/04/2024 a 16/04/2024
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0023-08
EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ISRAELANDIA - FUNDO MUL ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- Contrato
- 59326
- Processo
- 1015
- Assinatura
- 02/04/2024
- Vigência
- 02/04/2024 a 02/04/2024
- Valor global
- R$ 4.099,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0106-70
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO IDOSO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 205041
- Processo
- 3123
- Assinatura
- 27/03/2024
- Vigência
- 27/03/2024 a 27/03/2024
- Valor global
- R$ 4.790,09
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0023-08
PROVENIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIUSO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA POLICIA CIVIL DE BARRO ALTO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRO ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
- Contrato
- 204926
- Processo
- 3204
- Assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 21/03/2024
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0023-08
AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-GOIÁS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MORRINHOS CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS
- Contrato
- 28
- Assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 25/03/2024 a 21/04/2024
- Valor global
- R$ 26.791,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0101-65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.21852.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUTUNOPOLIS - GOIAS · ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
- Contrato
- 93222
- Processo
- 1235
- Assinatura
- 11/03/2024
- Vigência
- 11/03/2024 a 11/03/2024
- Valor global
- R$ 2.769,90
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0034-60
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA, PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARAGUA · MUNICIPIO DE JARAGUA
- Contrato
- 128358
- Processo
- 2650
- Assinatura
- 05/03/2024
- Vigência
- 05/03/2024 a 05/03/2024
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0069-90
proveniente de despesa com aquisiçao de 03 ar cond gree split destinados aos gabinetes de vereadores
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS GOIAS · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 8489
- Processo
- 106
- Assinatura
- 05/03/2024
- Vigência
- 05/03/2024 a 05/03/2024
- Valor global
- R$ 6.297,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0001-00
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 128322
- Processo
- 2561
- Assinatura
- 04/03/2024
- Vigência
- 04/03/2024 a 04/03/2024
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0069-90
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SORTEIO NA FESTA DOS FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRO ALTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
- Contrato
- 200278
- Processo
- 304
- Assinatura
- 16/01/2024
- Vigência
- 16/01/2024 a 16/01/2024
- Valor global
- R$ 11.200,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0023-08
AAQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATÓRIO DE ANATOMIA VETERINÁRIA DA FESG/UNICERRADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA · FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
- Contrato
- 33274
- Assinatura
- 08/01/2024
- Vigência
- 08/01/2024 a 08/01/2024
- Valor global
- R$ 7.198,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0081-87
EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ISRAELÂNDIA PARA O NÚCLEO INFANTIL BOAS NOVAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ISRAELANDIA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 57941
- Processo
- 30872023
- Assinatura
- 28/12/2023
- Vigência
- 28/12/2023 a 28/12/2023
- Valor global
- R$ 28.895,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0001-00
O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DE CONTROLE INTERNO E PRESIDÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA · FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
- Contrato
- 31605
- Assinatura
- 16/11/2023
- Vigência
- 16/11/2023 a 16/11/2023
- Valor global
- R$ 1.840,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0081-87
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE VENTILADOR DE PAREDE, PARA MANUTENCAO DO LAR DO IDOSO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 196170
- Processo
- 8152
- Assinatura
- 25/08/2023
- Vigência
- 25/08/2023 a 25/08/2023
- Valor global
- R$ 369,00
- CNPJ na fonte
- 15.065.786/0023-08
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros19/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros19/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros16/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros19/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros19/10/2026
CEACMTESem registros19/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros19/10/2026
EmbargosIbamaSem registros19/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
1 registro08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro19/10/2026
PNCPContratos públicos
90 registros20/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 16/10/2026 · 19/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 19/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 19/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 15.065.786/0007-98. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.