empresa · pessoa jurídica
COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA
Ativa
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 17.110.941,00R$ 17,1 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade31/03/2025Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores9 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 17.110.941,00
- Início de atividade
- 31/03/2025
- CNPJ
- 47.747.969/0006-07
- Estabelecimento
- Filial · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 31/03/2025
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAEs secundários (3)
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 — Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA SAMUEL MORSE 74 ANDAR 15 E 18 CONJ 152 153 E 184 EDIF IGARATA, CIDADE MONCOES — SAO PAULO/SP 04576060
Telefone(18) 36318500
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 17/09/1999 |
| DHAINIE ARIANE DE MACEDO SILVA AGUIAR RIBEIRO | Pessoa física | Sócio | 31 a 40 anos | 28/12/2020 |
| DHIOLLIE DE MACEDO SILVA | Pessoa física | Sócio | 41 a 50 anos | 28/12/2020 |
| JARRIER BELMONTE SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 17/09/1999 |
| JEAN CARLOS BELMONTE SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 17/09/1999 |
| JOAO CARLOS TORRESAN SILVA | Pessoa física | Sócio | 21 a 30 anos | 29/12/2017 |
| JOSE CARLOS TORRESAN SILVA | Pessoa física | Sócio | 21 a 30 anos | 29/12/2017 |
| PRISCILA LUCIA BELMONTE SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 29/12/2017 |
| ROSANE APARECIDA RIBEIRO SILVA | Pessoa física | Sócio | 51 a 60 anos | 29/12/2017 |
Outros estabelecimentos 5 filiais
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União
R$ 1,6 miem cobrança · 2 inscriçõesPGFN · 2º trimestre/2026
Fiscalização ambiental
1 registro
Autos de infração e embargos
Ibama · 05/10/2026 · 28/09/2026
Comércio exterior
1 registro
Habilitação aduaneira
Receita Federal · 05/10/2026
Contratos públicos
28 registros
Contratos com o poder público
PNCP · 07/10/2026
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
6
Valor total consolidado
R$ 2.693.285,50
Em cobrança
R$ 1.570.537,082 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 2.693.285,50
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062605806431 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 15/04/2026 | Em cobrança | R$ 1.290.301,56 |
| 8029803792699 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 28/12/1998 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 410.316,30 |
| 8062118232790 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 12/07/2021 | Garantia | R$ 339.418,02 |
| 8022419026970 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 12/12/2024 | Garantia · ajuizada | R$ 299.593,15 |
| 8072602149127 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 15/04/2026 | Em cobrança | R$ 280.235,52 |
| 8072105059804 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 12/07/2021 | Garantia | R$ 73.420,95 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos 1 registro
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
1 registro
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Auto de infração · 9147531
- Nome na fonte
- COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LTDA
- Processo
- 02285.000175/2019-11
- Data
- 16/03/2019
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.300,00
- Descrição
- Infração de Administração Ambiental(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- CAMPINAS/SP
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ANTIGA DCTF MENSAL (IN SRF 650/2006)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA
- Modalidade
- ANTIGA DCTF MENSAL (IN SRF 650/2006)
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 05/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 28 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP28 contratos
28 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 88.385,00.
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, para as unidades da Secretaria Municipal de Saúde, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. ItemC.A.E.*Unid.Especificação MínimaMarca / ModeloPreço Unitário 0902UnidadePURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. (Cód. 8.19.01.0196-8) COLORMAQ/ PREMIUMR$ 540,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14002
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
AQUISIÇÃO ANUAL ESTIMADA DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS PARA VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PREFEITURA DE BAURU E O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CONTRATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13994
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. ItQuantidadeUnidade CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 1601UNIDLAVADORA DE ROUPA TIPO TANQUINHO - Lavadora de roupa doméstica, gabinete em poliestireno; modelo tanquinho semiautomática; medindo aproximadamente 1,0 x 1,0 m (axp); painel mecânico, desligamento automático; com capacidade para 7 Kg; 05 programas de lavagem; com batedor e filtro; na voltagem de 110 V; na cor branca; acondicionada em material que garanta a integridade do produto; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. Código interno: 8.19.01.0164.0COLORMAQ / LCS10R$ 359,00 R$ 359,00 VALOR TOTAL: R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13969
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 359,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, para as unidades da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. ITEM 09 – PURIFICADOR DE ÁGUA ItQuantidadeUnidade CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 0903unidPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. COLORMAQR$ 540,00 R$ 1.620,00 VALOR TOTAL: R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13863
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADOURA DE ROUPA TIPO TANQUINHO E 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, para a Secretaria Municipal da Fazenda, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. ItQuantUnid de CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 1601UnidLAVADORA DE ROUPA TIPO TANQUINHO Lavadora de roupa doméstica, gabinete em poliestireno; modelo tanquinho semiautomática; medindo aproximadamente 1,0 x 1,0 m (axp); painel mecânico, desligamento automático; com capacidade para 7 Kg; 05 programas de lavagem; com batedor e filtro; na voltagem de 110 V; na cor branca; acondicionada em material que garanta a integridade do produto; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. Código interno: 8.19.01.0164.0COLORMAQ / LCS10R$ 359,00 R$ 359,00 0901UnidPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade de água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada ded água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80W, vida útil do elemnto filtrante de no mínimo 06 meses;grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322) mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. Código interno: 8.19.01.0196-8COLORMAQ / PREMIUMR$ 540,00R$ 540,00 VALOR TOTAL: R$ 899,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13812
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 899,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADOURA DE ROUPA TIPO TANQUINHO para a Secretaria Municipal de Saúde, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 1601UnidLAVADORA DE ROUPA TIPO TANQUINHO Lavadora de roupa doméstica, gabinete em poliestireno; modelo tanquinho semiautomática; medindo aproximadamente 1,0 x 1,0 m (axp); painel mecânico, desligamento automático; com capacidade para 7 Kg; 05 programas de lavagem; com batedor e filtro; na voltagem de 110 V; na cor branca; acondicionada em material que garanta a integridade do produto; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. Código interno: 8.19.01.0164.0COLORMAQ / LCS10R$ 359,00 R$ 359,00 VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 359,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13735
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 359,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PURIFICADOR DE ÁGUA, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQtdUnidade CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 0904UNIDPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 (doze) meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário.Código interno: 8.19.01.0196.8COLORMAQ / PREMIUMR$ 540,00R$ 2.160,00 VALOR TOTAL: R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13452
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 21/04/2026
- Valor global
- R$ 2.160,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPA DOMÉSTICA E 02 (DUAS) UNIDADES DE PURIFICADOR DE ÁGUA para a Secretaria Municipal de Planejamento, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQtdUnidade CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 1601UNIDLAVADORA DE ROUPA TIPO TANQUINHO Lavadora de roupa doméstica, gabinete em poliestireno; modelo tanquinho semiautomática; medindo aproximadamente 1,0 x 1,0 m (axp); painel mecânico, desligamento automático; com capacidade para 7 Kg; 05 programas de lavagem; com batedor e filtro; na voltagem de 110 V; na cor branca; acondicionada em material que garanta a integridade do produto; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário.Código interno: 8.19.01.0164.0 COLORMAQ/ LCS10R$ 359,00 R$ 359,00 0902UNIDPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário.Código interno: 8.19.01.0196.8COLORMAQR$ 540,00 R$ 1.080,00 VALOR TOTAL: R$ 1.439,00 (Um mil, quatrocentos e trinta e nove reais)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13417
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 1.439,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Registro de Preços – ARP - para futura e eventual aquisição de Material Permanente para atender a SEMED, Creches e Escolas Municipais, com Recursos Próprios e convênios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CEREJEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
- Contrato
- 047/2025
- Processo
- 000202/24
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 3.978,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO ANUAL ESTIMADA DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS PARA VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 0901UnidPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357x270x322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. COLORMAQR$ 540,00R$ 540,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13402
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA para a Secretaria Municipal de Saúde, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 0901UnidPURIFICADOR DE ÁGUA Equipamento para melhoria da qualidade da água; purificador de água; em plástico abc, na cor branca; instalação em ponto de consumo; para entrada de água pré-tratada; vazão máxima de 60 L/h; pressão máxima de trabalho de 39mca; pressão mínima de trabalho de 4mca; bivolt, potência mínima de 80w; vida útil do elemento filtrante de no mínimo 06 (seis) meses; grau de proteção ipx0, termostato regulável externo; medindo aproximadamente (357 x 270 x 322)mm=(axlxp); conforme normas ABNT/NBR vigentes; com certificação INMETRO; Acompanha garantia mínima de 12 (doze) meses, manual do usuário em Português, instalação e treinamento, se necessário. COLORMAQR$ 540,00R$ 540,00 Valor Total: R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13404
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE: 90015/2024, LEI Nº.
14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 92. PROCESSO LICITATÓRIO:
23411.001510/2024-43, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.019496/2024-
34. FORNECEDOR: COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LIMITADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2024NE000135
- Processo
- 23411.019496/2024-34
- Assinatura
- 28/12/2024
- Vigência
- 28/12/2024 a 28/12/2029
- Valor global
- R$ 599,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PATRIMÔNIO - CAMPUS CURITIBA PE 90015/2024
- UASG 158009 - PROCESSO 23411.022209/2024-73 - EMENDA PARLAMENTAR- 2847.0002 SANDRO ALEX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2024NE000383
- Processo
- 23411.022209/2024-73
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.995,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PATRIMÔNIO - CAMPUS CURITIBA PE 90015/2024
- UASG 158009 - PROCESSO 23411.022122/2024-04 - EMENDA PARLAMENTAR- 2847.0002 SANDRO ALEX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2024NE000379
- Processo
- 23411.022122/2024-04
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.594,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024, UASG 170100 (SRA/ES), IRP 03/2024, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA) PARA A UNIDADE PFN/SE. PROCESSOS SEI 10583.000550/2024-54, 12600.003189/2024-98, 10783.001182/2024-13 E 10783.000476/2024-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SE
- Contrato
- 2024NE000292
- Processo
- 10583.000550/2024-54
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 549,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
ATENDER AO PREGÃO SRA/ES N. 90005/2024 - ATA N.015/2024 - SRA-ES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR REFRIGERADO PREMIUM ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRA-RJ.LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRETE, SUBSOLO.PROCESSO SEI. 10768.100712/2023-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RJ
- Contrato
- 2024NE001093
- Processo
- 10768.100712/2023-12
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.490,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
PREGÃO:90005/2024 - UG-170100 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PURIFICADOR DE AGUA, MARCA COLORMAQ, CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-46583344 - PA:11597.000448/2024-62 - SPU-MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF-MS
- Contrato
- 2024NE000324
- Processo
- 11597.000448/2024-62
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.098,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
ATENDER DESPESA SRA/PB, COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (MATERIAL DE PERMANENTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 15/2024 (45395474). PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024 SRA-ES - ADESÃO UASG: 170100 - PROCESSO SEI 10783.001182/2024-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PB
- Contrato
- 2024NE000370
- Processo
- 10783.001182/2024-13
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.647,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024 – CARONA ADESAO UASG 170100 SRA-ES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: APARELHO PURIFICADOR DE AGUA. UNIDADE: SRA/MG. PROCESSO SEI Nº 12600.003189/2024-98.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MG
- Contrato
- 2024NE000673
- Processo
- 12600.003189/2024-98
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.196,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90015/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018831/2024-87, CAMPUS UMUARAMA, COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000173
- Processo
- 23411.018831/2024-87
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
- Contrato
- 128/2024-2
- Processo
- 3433/224
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 5.648,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
O presente contrato tem por objeto a aquisicao de eletrodomesticos, materiais permanentes, hospitalares e mobiliarios em geral, com recursos (VAAT), FUNDEB e demais dotacoes orcamentarias, para atendimentos de diversas Secretarias do municipio de Quedas do Iguacu/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 1162024
- Processo
- 116
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 8.559,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
AQUISICAO DE 03 APARELHOS PURIFICAR DE AGUA, TIPO: COMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM: 110/220V, MATERIAL GABINETE: TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE ÁGUA: 2, VAZÃO: 4,4. UASG 170100, PROCESSO 10783.000476/2024-10, PREGAO 9005/2024. EM ATENDIMENTO A SRA/ES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - ES
- Contrato
- 2024NE000494
- Processo
- 10783.000476/2024-10
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.647,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Maquinas e Equipamentos para Serviços Industriais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA · DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS XIII
- Contrato
- AFM11240000732024
- Processo
- 07470222024001821175
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 3.860,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA E ÁUDIO E VÍDEO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SERRANA SP, EM ATENÇÃO A EMENDA PARLAMENTAR – PROGRAMAÇÃO: 355150420230005 – EQUIPAMENTOS ESTRUTURAÇÃO DO SUAS PORTARIA 886.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP
- Contrato
- 140
- Processo
- 178/2024
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 5.599,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Constitui o objeto deste instrumento a Aquisição de eletroeletrônicos, atendendo as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA -FMEB
- Contrato
- 014
- Processo
- 1802/2024
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.143,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Registro de preços para possível aquisição de materiais (balança, armário de cozinha, carrinho plataforma, conjunto de mesa, empilhadeira semielétrica, escada, lavadora de alta pressão, eletrodomésticos e paletes) visando atender as necessidades do Setor de Merenda Escolar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
- Contrato
- 24115 A
- Processo
- 7917/2024
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 13.112,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Esta publicação refere-se a emissão de ordem de fornecimento, conforme nota de empenho nº 2024NE00771.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ESPIRITO SANTO · SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/ES
- Contrato
- 056/2024
- Processo
- 2024-X3I22
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 3.745,00
- CNPJ na fonte
- 47.747.969/0001-94
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
6 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaCom registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro05/10/2026
PNCPContratos públicos
28 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.747.969/0006-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.